Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci ŠZŠ Bánovce nad Bebravou Špeciálna základná škola BNB Špeciálna základná škola Bánovce nad Bebravou Špeciálna základná škola, Radlinského 1605, Bánovce nad Bebravou	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	30	Kancelárske potreby	44,60	s DPH	12		21.03.2016			Consul s.r.o.					21.03.2016
	Objednávka	51	detské kostými	53,40	s DPH			17.12.2019								20.12.2019
	Zmluva	1/2020	Mandátna zmluva		s DPH			09.03.2020			iD Koncept, s.r.o.	Špeciálna základná škola BNB	Mgr. Jana Vlčková	riaditeľka		13.03.2020
	Zmluva	1/2020	Zmluva o nájme nebytových priestorov		s DPH			05.03.2020			Stredná odborná škola strojnícka	Špeciálna základná škola BNB	Mgr. Jana Vlčková	riaditeľka		05.03.2020
	Faktúra	15	dezinsekcia priestorov školy	270,00	s DPH			20.02.2020			Bc.Michal Liko-Profisect DDD					28.02.2020
	Faktúra	12	Čistiace prostriedky	102,67	s DPH			17.02.2020			Ján Daniš					28.02.2020
	Faktúra	11	detské uteráky	153,90	s DPH			14.02.2020			BAMI Sk s.r.o.					28.02.2020
	Faktúra	5	Kompatibilné tonery	162,58	s DPH			03.02.2020			DAMEDIS, s.r.o.					28.02.2020
	Objednávka	8	Realizácia verejného obstarávania	500,00	s DPH			20.02.2020								28.02.2020
	Objednávka	6	dezinsekcia priestorov školy	270,00	s DPH			20.02.2020								28.02.2020
	Objednávka	4	čistiace potreby podľa vlastného výberu	103,00	s DPH			13.02.2020								21.02.2020
	Objednávka	3	Objednáveme si u Vás detské uteráky.	171,00	s DPH			13.02.2020								21.02.2020
	Objednávka	2	Tonery	163,00	s DPH			31.01.2020								10.02.2020
	Objednávka	48	odborná skúška plynového zariadenia	100,00	s DPH			09.12.2019								20.12.2019
	Faktúra	17	oprava notebookov, ugprade OS Win10, switch	84,00	s DPH			27.02.2020			Altrak s.r.o					13.03.2020
	Objednávka	47	ročná údržba a funkčná skúška plynového kotla	100,00	s DPH			09.12.2019								16.12.2019
	Objednávka	46	školské pomôcky	150,00	s DPH			28.11.2019								09.12.2019
	Objednávka	45	závesné mapy	390,00	s DPH			28.11.2019								09.12.2019
	Objednávka	43	revízia elektroinštalácie RSP a posúdenie tech. stavu elektr.	70,00	s DPH			28.11.2019								09.12.2019
	Objednávka	42	varné konvice a ostatný drobný tovar	40,00	s DPH			26.11.2019								09.12.2019

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/2901