Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci ŠZŠ Bánovce nad Bebravou Špeciálna základná škola BNB Špeciálna základná škola Bánovce nad Bebravou Špeciálna základná škola, Radlinského 1605, Bánovce nad Bebravou	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Objednávka				s DPH											30.12.2014
	Faktúra	98	Stôl, stoličky, žinenky, koberce	905,00	s DPH	32		08.08.2016			DAFFER spol. s.r.o.					12.08.2016
	Faktúra	23	Obedy žiaci 2/2024	1 216,60	s DPH		1/2017	06.03.2024			Stredná odborná škola strojnícka, Partizánska cesta, Bánovce nad Bebr.					07.03.2024
	Objednávka				s DPH											12.08.2016
	Objednávka				s DPH											12.08.2016
	Faktúra	101	Pult výdajný s príslušenstvom	942,80	s DPH	44		12.08.2016			RM Gastro - JAZ s.r.o.					12.08.2016
	Faktúra	100	O2 -mobil7/2016	15,00	s DPH		83392231	09.08.2016			O2 Slovakia, s.r.o.					12.08.2016
	Faktúra	99	Záloha vodné stočné 8/2016	90,00	s DPH		8/1000028741	09.08.2016			Západoslov.vodár.spoločnosť					12.08.2016
	Faktúra	97	Poistenie školy	287,59	s DPH		8093020399	08.08.2016			ČSOB poisťovňa, a.s.					12.08.2016
	Objednávka	40	Žalúzie	150,00	s DPH			25.07.2016			Miroslav Ďurža					12.08.2016
	Faktúra	96	Telefon 7/16	41,70	s DPH		3101212223001	08.08.2016			Slovak Telekom a.s.					12.08.2016
	Faktúra	95	Vyúčtovacia fakt. el. energ. za 7/16	91,45	s DPH		130152860	05.08.2016			ZSE Energia, a.s.					12.08.2016
	Faktúra	94	Oprava podlahy	621,60	s DPH	37		02.08.2016			Miroslav Ďurža					12.08.2016
	Faktúra	93	Záloha plyn 8/2016	838,00	s DPH		9100077799	02.08.2016			Slov.plyn.priemysel					12.08.2016
	Faktúra	92	Detská preliezačka Suprafort+bask.kôš	678,70	s DPH	41		01.08.2016			inSPORTline, s.r.o.					12.08.2016
	Faktúra	91	Maliarske potreby	40,77	s DPH	28		15.07.2016			Metax s.r.o., Farby-Laky					12.08.2016
	Faktúra	90	Skrinky dvojdverové	997,20	s DPH	31		15.07.2016			Ing. Richard Olas-OLMAR					12.08.2016
	Faktúra	22	Obedy zamestnanci 2/2024	587,45	s DPH		2/17	06.03.2024			Stredná odborná škola strojnícka					07.03.2024
	Objednávka	41	Detská preliezačka a basket. doska	678,70	s DPH			25.07.2016			inSPORTline, s.r.o.					12.08.2016
	Faktúra	88	Vyúčtovacia fakt. el. energ. za 6/16	132,05	s DPH		130152860	12.07.2016			ZSE Energia, a.s.					12.08.2016

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/2901