Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci ŠZŠ Bánovce nad Bebravou Špeciálna základná škola BNB Špeciálna základná škola Bánovce nad Bebravou Špeciálna základná škola, Radlinského 1605, Bánovce nad Bebravou	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	167	Zhotovenie stolovej dosky	24,00	s DPH	68		08.12.2015			Ing. Richard Olas-OLMAR				30.12.2015
	Faktúra	137	Lišty ku skrinkám	7,52	s DPH	54		17.10.2016			DECODOM, s.r.o.				08.11.2016
	Faktúra	144	Záloha vodné stočné 11/2016	90,00	s DPH		8/1000028741	08.11.2016			Západoslov.vodár.spoločnosť				08.11.2016
	Faktúra	143	Vyúčtovacia fakt. el. energ. za10/16	186,92	s DPH		130152860	08.11.2016			ZSE Energia, a.s.				08.11.2016
	Faktúra	142	Záloha plyn 11/2016	838,00	s DPH		9100077799	04.11.2016			Slov.plyn.priemysel				08.11.2016
	Faktúra	141	Opravy PC+inštalácie	137,78	s DPH	56	007/2014	27.10.2016			Altrak s.r.o.				08.11.2016
	Faktúra	140	Toner HP LJ P1566+oprava inter.	45,40	s DPH	53	007/2014	27.10.2016			Altrak s.r.o.				08.11.2016
	Faktúra	139	Elektromontážne práce	226,01	s DPH	51		27.10.2016			Šinský Igor Elektroinštalácie				08.11.2016
	Faktúra	138	Oprava a údržba kopírky iR2018	111,00	s DPH	55		24.10.2016			Rudolf Ševčík				08.11.2016
	Faktúra	136	Skrinky ku kuchynská linka	116,45	s DPH	54		17.10.2016			DECODOM, s.r.o.				08.11.2016
	Objednávka				s DPH										08.11.2016
	Faktúra	135	Školské potreby pre žiakov v HN	614,20	s DPH	52	z 19. 12. 2014	14.10.2016			Consul s.r.o.				08.11.2016
	Faktúra	134	O2 -mobil 9/2016	15,00	s DPH		83392231	12.10.2016			O2 Slovakia, s.r.o.				08.11.2016
	Faktúra	133	Publikácia Manažment školy	70,55	s DPH			12.10.2016			RAABE, Dr. Josef Raabe Slovensko				08.11.2016
	Faktúra	132	Záloha vodné stočné 10/2016	90,00	s DPH		8/1000028741	11.10.2016			Západoslov.vodár.spoločnosť				08.11.2016
	Faktúra	131	Vodoinštalačné práce	46,60	s DPH	50		10.10.2016			Pavol Struhár - Bytservis				08.11.2016
	Faktúra	130	Strava žiaci 9/2016	598,79	s DPH			07.10.2016			Stredná odborná škola strojnícka				08.11.2016
	Faktúra	129	Strava zamestnanci 9/2016	669,75	s DPH			07.10.2016			Stredná odborná škola strojnícka				08.11.2016
	Faktúra	145	Telefon 10/16	36,70	s DPH		3101212223001	08.11.2016			Slovak Telekom a.s.				08.11.2016
	Objednávka	54	Kuchynská linka Nela	124,00	s DPH			10.10.2016			DECODOM, s.r.o.				08.11.2016

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/2682