Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci ŠZŠ Bánovce nad Bebravou Špeciálna základná škola BNB Špeciálna základná škola Bánovce nad Bebravou Špeciálna základná škola, Radlinského 1605, Bánovce nad Bebravou	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	76	strava žiaci 6/19	1 538,41	s DPH		09/2016	08.07.2019			Stredná odborná škola strojnícka, Partizánska cesta, Bánovce nad Bebr.					11.07.2019
	Faktúra	43	Strava žiaci 4/2018	1 410,47	s DPH		1/16	10.05.2018			Stredná odborná škola strojnícka					21.05.2018
	Objednávka				s DPH											21.05.2018
	Objednávka				s DPH											21.05.2018
	Objednávka				s DPH											21.05.2018
	Objednávka				s DPH											21.05.2018
	Faktúra	47	Športové potreby	172,51	s DPH	16		10.05.2018			Malunet, s.r.o.					21.05.2018
	Faktúra	46	Lavička do cvičebne	199,40	s DPH	16		11.05.2018			Malunet, s.r.o.					21.05.2018
	Faktúra	45	Oprava ÚK- čerpadlo	462,00	s DPH	9		14.05.2018			FBALL, s.r.o.					21.05.2018
	Faktúra	44	Strava zamest. 4/2018	687,46	s DPH		1/16	10.05.2018			Stredná odborná škola strojnícka					21.05.2018
	Faktúra	42	Záloha vodné stočné 5/2018	90,00	s DPH		8/1000028741	10.05.2018			Západoslov.vodár.spoločnosť					21.05.2018
	Objednávka				s DPH											21.05.2018
	Faktúra	41	Telefon 4/18	37,30	s DPH		2029837743	09.05.2018			Slovak Telekom a.s.					21.05.2018
	Faktúra	40	Závesné obrazy+balík služieb	553,70	s DPH	12		07.05.2018			PUBLICOM, s.r.o.- školské vydavateľstvo					21.05.2018
	Faktúra	39	Fakt. el. energ. za 4/18	179,45	s DPH		130152860	04.05.2018			ZSE Energia, a.s.					21.05.2018
	Faktúra	38	Stravné lístky 3,40+3,60€	1 459,80	s DPH	15	z 4. 9. 2017	03.05.2018			Edenred Slovakia, s.r.o.					21.05.2018
	Faktúra	37	Školenie prvej pomoci	230,00	s DPH	13		02.05.2018			Slovenský červený kríž					21.05.2018
	Faktúra	36	Záloha plyn 5/18	949,00	s DPH		9100077799	02.05.2018			Slov.plyn.priemysel					21.05.2018
	Objednávka				s DPH											16.01.2018
	Objednávka				s DPH											16.01.2018

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/2937