Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci ŠZŠ Bánovce nad Bebravou Špeciálna základná škola BNB Špeciálna základná škola Bánovce nad Bebravou Špeciálna základná škola, Radlinského 1605, Bánovce nad Bebravou	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Objednávka				s DPH											22.04.2016
	Faktúra	94	Stôl, stoličky, skrinka	482,80	s DPH	29		02.10.2017			DAFFER spol. s.r.o.					17.10.2017
	Faktúra	99	Kancelárske potreby	317,29	s DPH		z 19. 12. 2014	13.11.2023			Consul s.r.o.					24.11.2023
	Objednávka				s DPH											17.10.2017
	Faktúra	100	Fakt. el. energ. za 9/17	187,31	s DPH		130152860	06.10.2017			ZSE Energia, a.s.					17.10.2017
	Faktúra	99	Záloha vodné stočné 10/2017	90,00	s DPH		8/1000028741	10.10.2017			Západoslov.vodár.spoločnosť					17.10.2017
	Faktúra	98	Telefon 9/17+inštalácia	56,03	s DPH		2029837743	04.10.2017			Slovak Telekom a.s.					17.10.2017
	Faktúra	97	Poistenie školy	287,59	s DPH		8093020399	04.10.2017			ČSOB poisťovňa, a.s.					17.10.2017
	Faktúra	96	Služby BOZP, OPPa PZS 3. štvrťrok 2017	195,00	s DPH		z 24.10.2014	04.10.2017			FIBEZ, s.r.o.					17.10.2017
	Faktúra	95	Záloha plyn 10/2017	1 018,00	s DPH		9100077799	03.10.2017			Slov.plyn.priemysel					17.10.2017
	Faktúra	93	Údržbárske a inštalačné práce	65,06	s DPH	23	007/2014	29.09.2017			Altrak s.r.o.					17.10.2017
	Faktúra	97	Obedy žiaci 10/2023	2 342,40	s DPH		1/2017	07.11.2023			Stredná odborná škola strojnícka, Partizánska cesta, Bánovce nad Bebr.					24.11.2023
	Faktúra	92	Vybavenie lekárničiek	85,48	s DPH	28		28.09.2017			Lekáreň Valika, s.r.o.					17.10.2017
	Faktúra	91	Kompatibilné tonery	74,78	s DPH	26		20.09.2017			DAMEDIS, s.r.o.					17.10.2017
	Faktúra	90	Kontrola has. prístrojov	249,76	s DPH	25	14/2011	22.09.2017			Kováčik s.r.o.					17.10.2017
	Faktúra	122	nábytok- Skiňa S1-buk, ľavé dvierka limetka, v1800š800h570,4police	780,00	s DPH			21.12.2023			DAFFER spol. s.r.o.					28.12.2023
	Faktúra	123	Predplatné Verejná správa 2024	228,00	s DPH			22.12.2023			Poradca podnikateľa s.r.o					28.12.2023
	Faktúra	64	Záloha plyn 7/2017	1 018,00	s DPH		9100077799	04.07.2017			Slov.plyn.priemysel					17.10.2017
	Faktúra	63	Čistiace prostriedky	211,52	s DPH	19		04.07.2017			Ján Daniš					17.10.2017
	Faktúra	53	Realizácia Verej.obstar.Obnova moder. ŠZŠBNB	1 627,00	s DPH	6		06.06.2017			Verea s.r.o.,					17.10.2017

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/2977