Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Objednávka s DPH 22.04.2016
    Faktúra 94 Stôl, stoličky, skrinka 482,80 s DPH 29 02.10.2017 DAFFER spol. s.r.o. 17.10.2017
    Faktúra 99 Kancelárske potreby 317,29 s DPH z 19. 12. 2014 13.11.2023 Consul s.r.o. 24.11.2023
    Objednávka s DPH 17.10.2017
    Faktúra 100 Fakt. el. energ. za 9/17 187,31 s DPH 130152860 06.10.2017 ZSE Energia, a.s. 17.10.2017
    Faktúra 99 Záloha vodné stočné 10/2017 90,00 s DPH 8/1000028741 10.10.2017 Západoslov.vodár.spoločnosť 17.10.2017
    Faktúra 98 Telefon 9/17+inštalácia 56,03 s DPH 2029837743 04.10.2017 Slovak Telekom a.s. 17.10.2017
    Faktúra 97 Poistenie školy 287,59 s DPH 8093020399 04.10.2017 ČSOB poisťovňa, a.s. 17.10.2017
    Faktúra 96 Služby BOZP, OPPa PZS 3. štvrťrok 2017 195,00 s DPH z 24.10.2014 04.10.2017 FIBEZ, s.r.o. 17.10.2017
    Faktúra 95 Záloha plyn 10/2017 1 018,00 s DPH 9100077799 03.10.2017 Slov.plyn.priemysel 17.10.2017
    Faktúra 93 Údržbárske a inštalačné práce 65,06 s DPH 23 007/2014 29.09.2017 Altrak s.r.o. 17.10.2017
    Faktúra 97 Obedy žiaci 10/2023 2 342,40 s DPH 1/2017 07.11.2023 Stredná odborná škola strojnícka, Partizánska cesta, Bánovce nad Bebr. 24.11.2023
    Faktúra 92 Vybavenie lekárničiek 85,48 s DPH 28 28.09.2017 Lekáreň Valika, s.r.o. 17.10.2017
    Faktúra 91 Kompatibilné tonery 74,78 s DPH 26 20.09.2017 DAMEDIS, s.r.o. 17.10.2017
    Faktúra 90 Kontrola has. prístrojov 249,76 s DPH 25 14/2011 22.09.2017 Kováčik s.r.o. 17.10.2017
    Faktúra 122 nábytok- Skiňa S1-buk, ľavé dvierka limetka, v1800š800h570,4police 780,00 s DPH 21.12.2023 DAFFER spol. s.r.o. 28.12.2023
    Faktúra 123 Predplatné Verejná správa 2024 228,00 s DPH 22.12.2023 Poradca podnikateľa s.r.o 28.12.2023
    Faktúra 64 Záloha plyn 7/2017 1 018,00 s DPH 9100077799 04.07.2017 Slov.plyn.priemysel 17.10.2017
    Faktúra 63 Čistiace prostriedky 211,52 s DPH 19 04.07.2017 Ján Daniš 17.10.2017
    Faktúra 53 Realizácia Verej.obstar.Obnova moder. ŠZŠBNB 1 627,00 s DPH 6 06.06.2017 Verea s.r.o., 17.10.2017
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/2977

    • Prihlásenie

    • Úvodná stránka