Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci ŠZŠ Bánovce nad Bebravou Špeciálna základná škola BNB Špeciálna základná škola Bánovce nad Bebravou Špeciálna základná škola, Radlinského 1605, Bánovce nad Bebravou	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	115	Kuchynská linka - lišta	14,03	s DPH	48		07.09.2016			DECODOM, s.r.o.					23.09.2016
	Faktúra	114	Kuchynská linka - drez	29,00	s DPH	48		07.09.2016			DECODOM, s.r.o.					23.09.2016
	Faktúra	112	Telefon 8/16	41,72	s DPH		3101212223001	07.09.2016			Slovak Telekom a.s.					23.09.2016
	Faktúra	69	Čistiace prostriedky	235,96	s DPH	25		28.06.2019			Ján Daniš					11.07.2019
	Faktúra	111	Záloha plyn 9/2016	838,00	s DPH		9100077799	05.09.2016			Slov.plyn.priemysel					23.09.2016
	Faktúra	110	Publikácia Personál. riadenie v práci RŠ-aug. 2016	42,88	s DPH	4		05.09.2016			RAABE, Dr. Josef Raabe Slovensko					23.09.2016
	Faktúra	109	Katedry, stoličky	555,60	s DPH	38		05.09.2016			DAFFER spol. s.r.o.					23.09.2016
	Faktúra	108	Stavebný materiál	291,49	s DPH	39		24.08.2016			HYDROS Bánovce s.r.o.					23.09.2016
	Faktúra	107	Skrinky na plastové boxy	643,20	s DPH	43		23.08.2016			InsGraf					23.09.2016
	Faktúra	106	Rozvrhové sady	72,31	s DPH	42		23.08.2016			MY DVA Slovakia, s.r.o.					23.09.2016
	Faktúra	105	Realizácia Verej.obstar.	995,00	s DPH	19		23.08.2016			Verea s.r.o.,					23.09.2016
	Faktúra	120	Záloha vodné stočné 9/2016	90,00	s DPH		8/1000028741	09.09.2016			Západoslov.vodár.spoločnosť					23.09.2016
	Objednávka	45	Žalúzie	115,00	s DPH			05.08.2016			Miroslav Ďurža					23.09.2016
	Faktúra	135	Školské potreby pre žiakov v HN	614,20	s DPH	52	z 19. 12. 2014	14.10.2016			Consul s.r.o.					08.11.2016
	Faktúra	127	Predplatné Manažment školy časop.	81,44	s DPH	ponuka		01.10.2016			Wolters Kluwer s.r.o.					08.11.2016
	Faktúra	134	O2 -mobil 9/2016	15,00	s DPH		83392231	12.10.2016			O2 Slovakia, s.r.o.					08.11.2016
	Faktúra	133	Publikácia Manažment školy	70,55	s DPH			12.10.2016			RAABE, Dr. Josef Raabe Slovensko					08.11.2016
	Faktúra	132	Záloha vodné stočné 10/2016	90,00	s DPH		8/1000028741	11.10.2016			Západoslov.vodár.spoločnosť					08.11.2016
	Faktúra	131	Vodoinštalačné práce	46,60	s DPH	50		10.10.2016			Pavol Struhár - Bytservis					08.11.2016
	Faktúra	130	Strava žiaci 9/2016	598,79	s DPH			07.10.2016			Stredná odborná škola strojnícka					08.11.2016

<< | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 121-140/2848