Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci ŠZŠ Bánovce nad Bebravou Špeciálna základná škola BNB Špeciálna základná škola Bánovce nad Bebravou Špeciálna základná škola, Radlinského 1605, Bánovce nad Bebravou	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	47	ročná údržba a funkčná skúška plynového kotla	100,00	s DPH			09.12.2019								05.03.2020
	Faktúra	46	školské pomôcky	150,00	s DPH			28.11.2019								05.03.2020
	Faktúra	44	počítače a interaktívna tabuľa, reproduk a slúchadlá	3 010,00	s DPH		007/2014	28.11.2019								05.03.2020
	Faktúra	105	vodné, stočné 10/19	90,00	s DPH		8/1000028741	01.10.2019			Západoslov.vodár.spoločnosť					21.10.2019
	Faktúra	43	revízia elektroinštalácie RSP a posúdenie tech. stavu elektr.	70,00	s DPH			28.11.2019								05.03.2020
	Faktúra	42	varné konvice a ostatný drobný tovar	40,00	s DPH			26.11.2019								05.03.2020
	Faktúra	41	Stravné lístky	383,00	s DPH		10031346	20.11.2019								05.03.2020
	Objednávka	40	čistiace prostriedky	130,00	s DPH			15.10.2019			Ján Daniš					21.10.2019
	Objednávka				s DPH											21.10.2019
	Objednávka				s DPH											21.10.2019
	Faktúra	108	Čistiace prostriedky	129,64	s DPH	25		21.10.2019			Ján Daniš					21.10.2019
	Faktúra	107	Školské potreby pre žiakov v HN	498,00	s DPH	14	z 19. 12. 2014	10.10.2019			Consul s.r.o.					21.10.2019
	Faktúra	106	Telefon 9/19+mobil. internet	54,55	s DPH		2029837743	09.10.2019			Slovak Telekom a.s.					21.10.2019
	Faktúra	65	Vyúčt. fa vodné stočné 1.polrok r.2019	249,72	s DPH		8/1000028741	25.06.2019			Západoslov.vodár.spoločnosť					11.07.2019
	Objednávka	21	Oprava dataprojektora	150,00	s DPH			14.05.2019			Albín Priecel - APM Technik					22.05.2019
	Faktúra	71	Školské tlačivá	146,09	s DPH	2. 12. 2016		09.07.2018			ŠEVT a.s.					10.08.2018
	Objednávka	23	Kancelárske potreby	120,00	s DPH		z 19. 12. 2014	22.05.2018			Consul s.r.o.					10.08.2018
	Faktúra	32	Služby BOZP, OPPa PZS1. štvrťrok 2019	195,00	s DPH		z 24.10.2014	03.04.2019			FIBEZ, s.r.o.					10.04.2019
	Faktúra	31	Záloha plyn 4/2019	783,00	s DPH		910077799	01.04.2019			Slov.plyn.priemysel					10.04.2019
	Faktúra	30	Perá s textom	61,49	s DPH	12		22.03.2019			National Pen					10.04.2019

<< | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 121-140/2937