Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci ŠZŠ Bánovce nad Bebravou Špeciálna základná škola BNB Špeciálna základná škola Bánovce nad Bebravou Špeciálna základná škola, Radlinského 1605, Bánovce nad Bebravou	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	34	Fakt. el. energ. za 3/19	181,87	s DPH		130152860	04.04.2019			ZSE Energia, a.s.					10.04.2019
	Objednávka	4	500 ks stravných lístkov á 3,83€	1 915.00	s DPH		10031346	11.02.2021								25.02.2021
	Faktúra	21	Školské tlačivá	10,01	s DPH			15.03.2021			ŠEVT a.s.					26.03.2021
	Faktúra	22	Školské potreby pre žiakov v HN	464,80	s DPH		z 19. 12. 2014	22.03.2021			Consul s.r.o.					26.03.2021
	Faktúra	23	stravné lístky	1 915.00	s DPH		10031346	23.03.2021			Ticket Service, s.r.o.					26.03.2021
	Faktúra	24	čistiace potreby	120,29	s DPH			23.03.2021			Ján Daniš					26.03.2021
	Objednávka	1	500 ks stravných lístkov á 3,83€	1 915.00	s DPH		10031346	13.01.2021								22.01.2021
	Objednávka	2	Tonery	119,04	s DPH			20.01.2021								29.01.2021
	Objednávka	3	oprava	260,00	s DPH			21.01.2021								29.01.2021
	Objednávka	5	respirátor FFP2 bez ventilu	253,00	s DPH			04.03.2021								15.03.2021
	Faktúra	19	Telefon 2/21+mobil. internet	49,16	s DPH		2029837743	09.03.2021			Slovak Telekom a.s.					12.03.2021
	Objednávka	6	kancelárske potreby	114,00	s DPH		z 19. 12. 2014	05.03.2021								15.03.2021
	Objednávka	7	školské tlačivá	10,01	s DPH			12.03.2021								15.03.2021
	Objednávka	8	čistiace potreby	121,00	s DPH			18.03.2021								31.03.2021
	Objednávka	9	školské pomôcky pre žiakov v hmotnej núdzi	464,80	s DPH		z 19. 12. 2014	18.03.2021								31.03.2021
	Objednávka	10	500 ks stravných lístkov á 3,83€	1 915,00	s DPH		10031346	23.03.2021								31.03.2021
	Objednávka	11	rúško s nanomateriálu	165,60	s DPH			23.03.2021								31.03.2021
	Objednávka	12	darčeková poukážka	460,00	s DPH			23.03.2021								31.03.2021
	Faktúra	25	oprava PC a notebooku, inštalácie a potrebné náhradné diely a súčiast	716,26	s DPH		007/2014	07.04.2021			Altrak s.r.o					26.04.2021
	Faktúra	20	kancelárske potreby	113,74	s DPH		z 19. 12. 2014	09.03.2021			Consul s.r.o.					12.03.2021

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/2798