Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci ŠZŠ Bánovce nad Bebravou Špeciálna základná škola BNB Špeciálna základná škola Bánovce nad Bebravou Špeciálna základná škola, Radlinského 1605, Bánovce nad Bebravou	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra				s DPH	Učiteľka										17.01.2022
	Faktúra	100	záloha plyn 11/2021	711,00	s DPH	Mgr. Vlčková Jana	9100077799	02.11.2021			Slov.plyn.priemysel					26.11.2021
	Faktúra				s DPH	Učiteľka										17.01.2022
	Faktúra	101	vodné, stočné 11/2021	90,00	s DPH	Mgr. Vlčková Jana	8/1000028741	02.11.2021			Západoslov.vodár.spoločnosť					26.11.2021
	Faktúra				s DPH	Učiteľka										17.01.2022
	Faktúra	102	Strava zamest. 10/2021	555,23	s DPH	Mgr. Vlčková Jana	2/17	08.11.2021			Stredná odborná škola strojnícka					26.11.2021
	Faktúra				s DPH	Učiteľka										17.01.2022
	Faktúra	103	Strava žiaci 10/2021	1 379.96	s DPH	Mgr. Vlčková Jana	1/2017	08.11.2021			Stredná odborná škola strojnícka, Partizánska cesta, Bánovce nad Bebr.					26.11.2021
	Faktúra				s DPH	Učiteľka										17.01.2022
	Faktúra	63	Telefon 6/21	31,18	s DPH		2029837743	09.07.2021			Slovak Telekom a.s.					19.07.2021
	Faktúra	61	Služby- ochrana osobných údajov 2. štvrťrok 2021	108,00	s DPH		z 24.10.2014	07.07.2021			FIBEZ, s.r.o.					19.07.2021
	Faktúra	116	PC s príslušenstvom- 2 kusy	675,00	s DPH	Mgr. Vlčková Jana	007/2009	09.12.2021			Altrak s.r.o					22.12.2021
	Objednávka	6	kancelárske potreby	114,00	s DPH		z 19. 12. 2014	05.03.2021								15.03.2021
	Faktúra	22	Školské potreby pre žiakov v HN	464,80	s DPH		z 19. 12. 2014	22.03.2021			Consul s.r.o.					26.03.2021
	Faktúra	23	stravné lístky	1 915.00	s DPH		10031346	23.03.2021			Ticket Service, s.r.o.					26.03.2021
	Faktúra	24	čistiace potreby	120,29	s DPH			23.03.2021			Ján Daniš					26.03.2021
	Objednávka	1	500 ks stravných lístkov á 3,83€	1 915.00	s DPH		10031346	13.01.2021								22.01.2021
	Objednávka	2	Tonery	119,04	s DPH			20.01.2021								29.01.2021
	Objednávka	3	oprava	260,00	s DPH			21.01.2021								29.01.2021
	Objednávka	4	500 ks stravných lístkov á 3,83€	1 915.00	s DPH		10031346	11.02.2021								25.02.2021

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 81-100/2937