Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci ŠZŠ Bánovce nad Bebravou Špeciálna základná škola BNB Špeciálna základná škola Bánovce nad Bebravou Špeciálna základná škola, Radlinského 1605, Bánovce nad Bebravou	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	35	Odvoz komunálneho odpadu	799,35	s DPH		9000084392	22.04.2021			Mesto Bánovce nad Bebr.					26.04.2021
	Faktúra	36	záloha plyn 5/2021	711,00	s DPH		9100077799	03.05.2021			Slov.plyn.priemysel					18.05.2021
	Faktúra	45	záloha plyn 6/2021	711,00	s DPH		9100077799	01.06.2021			Slov.plyn.priemysel					14.06.2021
	Faktúra	47	Strava zamest. 5/2021	595,08	s DPH		2/17	04.06.2021			Stredná odborná škola strojnícka					14.06.2021
	Objednávka	5	respirátor FFP2 bez ventilu	253,00	s DPH			04.03.2021								15.03.2021
	Faktúra	79	Strava žiaci 8/2021 letná škola	410,75	s DPH		1/2017	09.09.2021			Stredná odborná škola strojnícka, Partizánska cesta, Bánovce nad Bebr.					24.09.2021
	Faktúra	71	USB token:Ing. T. Čamarová	98,40	s DPH			27.08.2021			PosAm, s.r.o.					30.08.2021
	Faktúra	72	školské potreby pre letnú školu	906,29	s DPH		z 19. 12. 2014	26.08.2021			Consul s.r.o.					30.08.2021
	Faktúra	73	Školské tlačivá	7,36	s DPH			31.08.2021			ŠEVT a.s.					24.09.2021
	Faktúra	74	záloha plyn 8/2021	711,00	s DPH		9100077799	03.09.2021			Slov.plyn.priemysel					24.09.2021
	Faktúra	75	vodné, stočné 9/2021	90,00	s DPH		8/1000028741	06.09.2021			Západoslov.vodár.spoločnosť					24.09.2021
	Faktúra	76	obal na triednu knihu	49,20	s DPH			06.09.2021			ART PLAST s.r.o.					24.09.2021
	Faktúra	77	Fakt. el. energ. za 8/2021	126,55	s DPH		130152860	07.09.2021			ZSE Energia, a.s.					24.09.2021
	Faktúra	78	Telefon 8/21	31,18	s DPH		2029837743	08.09.2021			Slovak Telekom a.s.					24.09.2021
	Faktúra	80	dezinfekčné prostriedky a osobné ochranné pomôcky	504,66	s DPH			09.09.2021			Ján Daniš					24.09.2021
	Faktúra	69	Telefon 7/21	31,32	s DPH		2029837743	09.08.2021			Slovak Telekom a.s.					30.08.2021
	Faktúra	81	čistiace potreby, toaletný papier	48,82	s DPH			09.09.2021			Ján Daniš					24.09.2021
	Faktúra	82	kancelárske potreby	117,64	s DPH		z 19. 12. 2014	16.09.2021			Consul s.r.o.					24.09.2021
	Faktúra	83	stravné lístky	1 149,00	s DPH		10031346	16.09.2021			Ticket Service, s.r.o.					24.09.2021
	Faktúra	84	Vyúčt. fa vodné stočné 1-9/2021	18,96	s DPH		8/1000028741	23.09.2021			Západoslov.vodár.spoločnosť					24.09.2021

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 41-60/2848