Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci ŠZŠ Bánovce nad Bebravou Špeciálna základná škola BNB Špeciálna základná škola Bánovce nad Bebravou Špeciálna základná škola, Radlinského 1605, Bánovce nad Bebravou	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	1	Záloha plyn 1/2013	1 193,00	s DPH		9100077799	07.01.2013			SPP.a.s. Bratislava	Špeciálna základná škola, Radlinského 1605, Bánovce nad Bebravou				07.02.2013
	Faktúra	76	Stavebný dozor v súvislosti s realizáciou stavby	3 187.50	s DPH		1/2020	24.07.2020			iD Koncept, s.r.o.					31.07.2020
	Faktúra	70	vodné, stočné 7/2020	90,00	s DPH		8/1000028741	06.07.2020			Západoslov.vodár.spoločnosť					20.07.2020
	Faktúra	71	nájomné za mesiac jún 2020+ spotreba elektr. a vody	629,38	s DPH		1/2020	10.07.2020			Stredná odborná škola strojnícka, Partizánska cesta, Bánovce nad Bebr.					20.07.2020
	Faktúra	72	Telefon 6/20+mobil. internet	50,16	s DPH		2029837743	14.07.2020			Slovak Telekom a.s.					20.07.2020
	Faktúra	73	Školské tlačivá	197,52	s DPH			14.07.2020			ŠEVT a.s.					20.07.2020
	Faktúra	74	projektová dokumentácia - Rekonštruk. soc. zar. a priestor. pre nástroj. cvičebne	6 450.00	s DPH			14.07.2020			PIO Keramoprojekt, a.s.					20.07.2020
	Faktúra	75	realizácia VO	500,00	s DPH			21.07.2020			Ing. Vratislav Vetrák					31.07.2020
	Faktúra	77	kabel LAN FTP, Router TP-MR-link, natiahnutie LAN káblov	247,96	s DPH			24.07.2020			Altrak s.r.o					31.07.2020
	Faktúra	68	Služby BOZP, OPPa PZS 2. štvrťrok 2020	162,00	s DPH		z 24.10.2014	06.07.2020			FIBEZ, s.r.o.					20.07.2020
	Faktúra	78	stravné lístky	1 149.00	s DPH		10031346	29.07.2020			Ticket Service, s.r.o.					31.07.2020
	Faktúra	79	vodné, stočné 8/2020	90,00	s DPH		8/1000028741	05.08.2020			Západoslov.vodár.spoločnosť					17.08.2020
	Faktúra	80	Telefon 7/20+mobil. internet	50,16	s DPH		2029837743	06.08.2020			Slovak Telekom a.s.					17.08.2020
	Faktúra	81	Fakt. el. energ. za 7/2020	73,70	s DPH		130152860	06.08.2020			ZSE Energia, a.s.					17.08.2020
	Faktúra	82	Stavebné práce- Obnova interiérov školy	21 732.11	s DPH		BN01/2020	07.08.2020			MIPE Invest, s.r.o.					17.08.2020
	Faktúra	83	Poistenie školy 2020-2021	287,59	s DPH		8093020399	10.08.2020			ČSOB poisťovňa, a.s.					17.08.2020
	Faktúra	69	Služby- ochrana osobných údajov 2. štvrťrok 2020	108,00	s DPH		z 24.10.2014	06.07.2020			FIBEZ, s.r.o.					20.07.2020
	Faktúra	67	Strava zamest. 6/2020	336,60	s DPH		2/17	06.07.2020			Stredná odborná škola strojnícka					20.07.2020
	Faktúra	85	reklama v Bánovských novinách	210,00	s DPH			20.08.2020			Mestské kultúrne stredis.					31.08.2020
	Faktúra	58	tonery HP Q2612A	50,00	s DPH			10.06.2020			Altrak s.r.o					24.06.2020

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/2755