Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci ŠZŠ Bánovce nad Bebravou Špeciálna základná škola BNB Špeciálna základná škola Bánovce nad Bebravou Špeciálna základná škola, Radlinského 1605, Bánovce nad Bebravou	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	11	vodné, stočné 2/2021	90,00	s DPH		8/1000028741	04.02.2021			Západoslov.vodár.spoločnosť					12.02.2021
	Faktúra	12	Telefon 1/21+mobil. internet	50,48	s DPH		2029837743	11.02.2021			Slovak Telekom a.s.					12.02.2021
	Faktúra	14	Poistenie školy 2021- doplatok pripostenie -dodatok k zmluve	143,95	s DPH		8093020399	23.02.2021			ČSOB poisťovňa, a.s.					26.02.2021
	Faktúra	3	záloha plyn 1/2021	711,00	s DPH		9100077799	14.01.2021			Slov.plyn.priemysel					18.01.2021
	Faktúra	15	záloha plyn 2/2021	711,00	s DPH		9100077799	01.03.2021			Slov.plyn.priemysel					12.03.2021
	Faktúra	16	vodné, stočné 3/2021	90,00	s DPH		8/1000028741	02.03.2021			Západoslov.vodár.spoločnosť					12.03.2021
	Faktúra	17	Fakt. el. energ. za 2/2021	121,06	s DPH		130152860	04.03.2021			ZSE Energia, a.s.					12.03.2021
	Faktúra	18	raspirátor FFP2/KN95 bez ventilu	253,00	s DPH			09.03.2021			TRIAM spol. s.r.o.					12.03.2021
	Faktúra	19	Telefon 2/21+mobil. internet	49,16	s DPH		2029837743	09.03.2021			Slovak Telekom a.s.					12.03.2021
	Faktúra	20	kancelárske potreby	113,74	s DPH		z 19. 12. 2014	09.03.2021			Consul s.r.o.					12.03.2021
	Faktúra	21	Školské tlačivá	10,01	s DPH			15.03.2021			ŠEVT a.s.					26.03.2021
	Faktúra	22	Školské potreby pre žiakov v HN	464,80	s DPH		z 19. 12. 2014	22.03.2021			Consul s.r.o.					26.03.2021
	Faktúra	4	stravné lístky	1 915.00	s DPH		10031346	20.01.2021			Ticket Service, s.r.o.					03.02.2021
	Faktúra	2	Vyúčtovacia fakt. plyn 28.8.2020-.31.12.2020	1 171.29	s DPH		9100077799	13.01.2021			Slov.plyn.priemysel					18.01.2021
	Objednávka	44	kancelárske potreby podľa vlastného výberu	80,00	s DPH		z 19. 12. 2014	09.12.2020								18.12.2020
	Objednávka	53	monitory, projektory	1 281.00	s DPH		007/2014	18.12.2020								18.12.2020
	Objednávka	45	oprava	210,00	s DPH			09.12.2020								18.12.2020
	Objednávka	46	inštalácia eset, SW MS office, adaptér,batéria, transformátor	630,00	s DPH		007/2014	09.12.2020								18.12.2020
	Objednávka	47	notebooky- Lenovo Ideapad G510-i5-4200M, Toshiba Satellite C55-A-1NU (trieda B) - i5-4200M	522,00	s DPH			09.12.2020								18.12.2020
	Objednávka	48	vybavenie lekárničiek	136,00	s DPH			10.12.2020								18.12.2020

<< | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 141-160/2848