|
|
Faktúra |
109
|
Vybavenie lekárničiek
|
54,27 |
s DPH |
Mgr. Vlčková Jana
|
|
24.10.2025 |
|
|
Lekáreň Valika, s.r.o. |
|
|
|
|
31.10.2025 |
|
|
Objednávka |
46
|
Skrine royal sosna nordicka biela
|
1 208.00 |
s DPH |
|
|
24.10.2025 |
|
|
KONDELA s.r.o. |
|
|
|
|
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
108
|
SM - čistiace potreby
|
249,80 |
s DPH |
Mgr. Vlčková Jana
|
|
23.10.2025 |
|
|
Ján Daniš |
|
|
|
|
31.10.2025 |
|
|
Objednávka |
45
|
Vybavenie lekárničiek
|
60,00 |
s DPH |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Lekáreň Valika, s.r.o. |
|
|
|
|
31.10.2025 |
|
|
Objednávka |
44
|
Čistiace potreby
|
250,00 |
s DPH |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Ján Daniš |
|
|
|
|
31.10.2025 |
|
|
Objednávka |
43
|
Odborná skúška plynového zariadenia, tlakových nádob, teplovodnej kotolne
|
210,00 |
s DPH |
|
|
21.10.2025 |
|
|
Jozef Koiš- revízie Koiš |
|
|
|
|
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
107
|
Revízia a servis plynovej kotolne
|
694,00 |
s DPH |
Mgr. Vlčková Jana
|
|
20.10.2025 |
|
|
MerByt, s.r.o. |
|
|
|
|
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
106
|
Obedy žiaci 09/2025
|
2 385.45 |
s DPH |
Mgr. Vlčková Jana
|
1/2017
|
20.10.2025 |
|
|
Stredná odborná škola strojnícka, Partizánska cesta, Bánovce nad Bebr. |
|
|
|
|
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
105
|
Obedy zamestnanci 09/2025
|
1 335.66 |
s DPH |
Mgr. Vlčková Jana
|
2/17
|
20.10.2025 |
|
|
Stredná odborná škola strojnícka |
|
|
|
|
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
104
|
Kancelárske potreby
|
16,06 |
s DPH |
Mgr. Vlčková Jana
|
|
16.10.2025 |
|
|
Fulmon s.r.o. |
|
|
|
|
31.10.2025 |
|
|
Objednávka |
42
|
Kancelárske potreby
|
20,00 |
s DPH |
|
|
15.10.2025 |
|
|
Fulmon s.r.o. |
|
|
|
|
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
103
|
SM - kancelárske potreby
|
160,80 |
s DPH |
Mgr. Vlčková Jana
|
z 19. 12. 2014
|
15.10.2025 |
|
|
Consul s.r.o. |
|
|
|
|
31.10.2025 |
|
|
Objednávka |
41
|
Kancelárske potreby
|
160,80 |
s DPH |
|
z 19. 12. 2014
|
14.10.2025 |
|
|
Consul s.r.o. |
|
|
|
|
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
102
|
Vodné, stočné 10/2025
|
150,00 |
s DPH |
Mgr. Vlčková Jana
|
8/1000028741
|
13.10.2025 |
|
|
Západoslov.vodár.spoločnosť |
|
|
|
|
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
101
|
Školské potreby pre žiakov v HN
|
182,60 |
s DPH |
Mgr. Vlčková Jana
|
z 19. 12. 2014
|
07.10.2025 |
|
|
Consul s.r.o. |
|
|
|
|
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
100
|
Aktualizácia SW ŠP, inštalácia PC, Wifi
|
63,00 |
s DPH |
Mgr. Vlčková Jana
|
007/2014
|
07.10.2025 |
|
|
Altrak s.r.o. |
|
|
|
|
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
99
|
Elektrina 09/2025
|
238,43 |
s DPH |
Mgr. Vlčková Jana
|
130152860
|
06.10.2025 |
|
|
ZSE Energia, a.s. |
|
|
|
|
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
98
|
Tonery
|
61,01 |
s DPH |
Mgr. Vlčková Jana
|
|
06.10.2025 |
|
|
DAMEDIS s.r.o. |
|
|
|
|
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
97
|
Telefón 09/2025
|
32,19 |
s DPH |
Mgr. Vlčková Jana
|
2029837743
|
06.10.2025 |
|
|
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
|
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
96
|
Kontrola hasiacích prístrojov
|
451,04 |
s DPH |
Mgr. Vlčková Jana
|
14/2011
|
03.10.2025 |
|
|
Kováčik s.r.o. |
|
|
|
|
31.10.2025 |