|
|
Faktúra |
1
|
Záloha plyn 1/2013
|
1 193,00 |
s DPH |
|
9100077799
|
07.01.2013 |
|
|
SPP.a.s. Bratislava |
Špeciálna základná škola, Radlinského 1605, Bánovce nad Bebravou |
|
|
07.02.2013 |
|
|
Faktúra |
150
|
Strava žiaci 12/2020
|
630,84 |
s DPH |
|
1/2017
|
16.12.2020 |
|
|
Stredná odborná škola strojnícka, Partizánska cesta, Bánovce nad Bebr. |
|
|
|
22.12.2020 |
|
|
Faktúra |
143
|
kancelárske potreby
|
75,67 |
s DPH |
|
z 19. 12. 2014
|
10.12.2020 |
|
|
Consul s.r.o. |
|
|
|
22.12.2020 |
|
|
Faktúra |
144
|
potreby na opravu
|
18,40 |
s DPH |
|
|
10.12.2020 |
|
|
STrechy -Stavebniny s.r.o. |
|
|
|
22.12.2020 |
|
|
Faktúra |
145
|
vybavenie lekárničiek
|
135,43 |
s DPH |
|
|
11.12.2020 |
|
|
Lekáreň Valika, s.r.o. |
|
|
|
22.12.2020 |
|
|
Faktúra |
146
|
prostriedky na dezinfekciu
|
134,21 |
s DPH |
|
|
14.12.2020 |
|
|
ADLERR s.r.o. |
|
|
|
22.12.2020 |
|
|
Faktúra |
147
|
notebooky
|
522,00 |
s DPH |
|
|
14.12.2020 |
|
|
PHC Slovakia s.r.o. |
|
|
|
22.12.2020 |
|
|
Faktúra |
148
|
montáž Interaktívnych tabúľ
|
500,00 |
s DPH |
|
|
14.12.2020 |
|
|
APM Technik s.r.o. |
|
|
|
22.12.2020 |
|
|
Faktúra |
149
|
Strava zamest. 12/2020
|
369,58 |
s DPH |
|
2/17
|
16.12.2020 |
|
|
Stredná odborná škola strojnícka |
|
|
|
22.12.2020 |
|
|
Faktúra |
151
|
nábytok srkine 6 ks
|
810,00 |
s DPH |
|
|
17.12.2020 |
|
|
DAFFER spol. s.r.o. |
|
|
|
22.12.2020 |
|
|
Faktúra |
141
|
Germicídna lampa na dezinfekciu priestoru
|
183,00 |
s DPH |
|
|
09.12.2020 |
|
|
Tilia Pharmacy, s.r.o. |
|
|
|
22.12.2020 |
|
|
Faktúra |
152
|
inštalácia eset, SW MS office, adaptér,batéria, transformátor
|
627,97 |
s DPH |
|
|
17.12.2020 |
|
|
Altrak s.r.o |
|
|
|
22.12.2020 |
|
|
Faktúra |
153
|
oprava tlačiarní
|
210,00 |
s DPH |
|
|
17.12.2020 |
|
|
AZ- systém s.r.o. |
|
|
|
22.12.2020 |
|
|
Faktúra |
154
|
revízia elektrospotrebičov
|
520,00 |
s DPH |
|
|
17.12.2020 |
|
|
Ing. Ján Kozinka |
|
|
|
22.12.2020 |
|
|
Faktúra |
155
|
stravné lístky
|
501,73 |
s DPH |
|
10031346
|
17.12.2020 |
|
|
Ticket Service, s.r.o. |
|
|
|
22.12.2020 |
|
|
Faktúra |
156
|
nábytok -stôl, stolička, srkine zostava
|
2 118.00 |
s DPH |
|
|
17.12.2020 |
|
|
DAFFER spol. s.r.o. |
|
|
|
22.12.2020 |
|
|
Faktúra |
157
|
imonitory, projektory
|
1 281.00 |
s DPH |
|
|
18.12.2020 |
|
|
Altrak s.r.o |
|
|
|
22.12.2020 |
|
|
Faktúra |
158
|
periskop pre riaditeľov predplatné 1.9.2020-31.8.2021
|
6,00 |
s DPH |
|
periskop
|
22.12.2020 |
|
|
Periskop s.r.o.- člen Komensky Group |
|
|
|
14.01.2021 |
|
|
Faktúra |
142
|
učebnice
|
287,20 |
s DPH |
|
|
10.12.2020 |
|
|
Distribučná agentúra AD REM |
|
|
|
22.12.2020 |
|
|
Faktúra |
140
|
Telefon 11/20+mobil. internet
|
49,82 |
s DPH |
|
2029837743
|
08.12.2020 |
|
|
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
22.12.2020 |