|
|
Objednávka |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22.04.2016 |
|
|
Faktúra |
94
|
Stôl, stoličky, skrinka
|
482,80 |
s DPH |
29
|
|
02.10.2017 |
|
|
DAFFER spol. s.r.o. |
|
|
|
|
17.10.2017 |
|
|
Faktúra |
99
|
Kancelárske potreby
|
317,29 |
s DPH |
|
z 19. 12. 2014
|
13.11.2023 |
|
|
Consul s.r.o. |
|
|
|
|
24.11.2023 |
|
|
Objednávka |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
17.10.2017 |
|
|
Faktúra |
100
|
Fakt. el. energ. za 9/17
|
187,31 |
s DPH |
|
130152860
|
06.10.2017 |
|
|
ZSE Energia, a.s. |
|
|
|
|
17.10.2017 |
|
|
Faktúra |
99
|
Záloha vodné stočné 10/2017
|
90,00 |
s DPH |
|
8/1000028741
|
10.10.2017 |
|
|
Západoslov.vodár.spoločnosť |
|
|
|
|
17.10.2017 |
|
|
Faktúra |
98
|
Telefon 9/17+inštalácia
|
56,03 |
s DPH |
|
2029837743
|
04.10.2017 |
|
|
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
|
17.10.2017 |
|
|
Faktúra |
97
|
Poistenie školy
|
287,59 |
s DPH |
|
8093020399
|
04.10.2017 |
|
|
ČSOB poisťovňa, a.s. |
|
|
|
|
17.10.2017 |
|
|
Faktúra |
96
|
Služby BOZP, OPPa PZS 3. štvrťrok 2017
|
195,00 |
s DPH |
|
z 24.10.2014
|
04.10.2017 |
|
|
FIBEZ, s.r.o. |
|
|
|
|
17.10.2017 |
|
|
Faktúra |
95
|
Záloha plyn 10/2017
|
1 018,00 |
s DPH |
|
9100077799
|
03.10.2017 |
|
|
Slov.plyn.priemysel |
|
|
|
|
17.10.2017 |
|
|
Faktúra |
93
|
Údržbárske a inštalačné práce
|
65,06 |
s DPH |
23
|
007/2014
|
29.09.2017 |
|
|
Altrak s.r.o. |
|
|
|
|
17.10.2017 |
|
|
Faktúra |
97
|
Obedy žiaci 10/2023
|
2 342,40 |
s DPH |
|
1/2017
|
07.11.2023 |
|
|
Stredná odborná škola strojnícka, Partizánska cesta, Bánovce nad Bebr. |
|
|
|
|
24.11.2023 |
|
|
Faktúra |
92
|
Vybavenie lekárničiek
|
85,48 |
s DPH |
28
|
|
28.09.2017 |
|
|
Lekáreň Valika, s.r.o. |
|
|
|
|
17.10.2017 |
|
|
Faktúra |
91
|
Kompatibilné tonery
|
74,78 |
s DPH |
26
|
|
20.09.2017 |
|
|
DAMEDIS, s.r.o. |
|
|
|
|
17.10.2017 |
|
|
Faktúra |
90
|
Kontrola has. prístrojov
|
249,76 |
s DPH |
25
|
14/2011
|
22.09.2017 |
|
|
Kováčik s.r.o. |
|
|
|
|
17.10.2017 |
|
|
Faktúra |
122
|
nábytok- Skiňa S1-buk, ľavé dvierka limetka, v1800š800h570,4police
|
780,00 |
s DPH |
|
|
21.12.2023 |
|
|
DAFFER spol. s.r.o. |
|
|
|
|
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
123
|
Predplatné Verejná správa 2024
|
228,00 |
s DPH |
|
|
22.12.2023 |
|
|
Poradca podnikateľa s.r.o |
|
|
|
|
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
64
|
Záloha plyn 7/2017
|
1 018,00 |
s DPH |
|
9100077799
|
04.07.2017 |
|
|
Slov.plyn.priemysel |
|
|
|
|
17.10.2017 |
|
|
Faktúra |
63
|
Čistiace prostriedky
|
211,52 |
s DPH |
19
|
|
04.07.2017 |
|
|
Ján Daniš |
|
|
|
|
17.10.2017 |
|
|
Faktúra |
53
|
Realizácia Verej.obstar.Obnova moder. ŠZŠBNB
|
1 627,00 |
s DPH |
6
|
|
06.06.2017 |
|
|
Verea s.r.o., |
|
|
|
|
17.10.2017 |