|
|
Faktúra |
47
|
ročná údržba a funkčná skúška plynového kotla
|
100,00 |
s DPH |
|
|
09.12.2019 |
|
|
|
|
|
|
|
05.03.2020 |
|
|
Faktúra |
46
|
školské pomôcky
|
150,00 |
s DPH |
|
|
28.11.2019 |
|
|
|
|
|
|
|
05.03.2020 |
|
|
Faktúra |
44
|
počítače a interaktívna tabuľa, reproduk a slúchadlá
|
3 010,00 |
s DPH |
|
007/2014
|
28.11.2019 |
|
|
|
|
|
|
|
05.03.2020 |
|
|
Faktúra |
105
|
vodné, stočné 10/19
|
90,00 |
s DPH |
|
8/1000028741
|
01.10.2019 |
|
|
Západoslov.vodár.spoločnosť |
|
|
|
|
21.10.2019 |
|
|
Faktúra |
43
|
revízia elektroinštalácie RSP a posúdenie tech. stavu elektr.
|
70,00 |
s DPH |
|
|
28.11.2019 |
|
|
|
|
|
|
|
05.03.2020 |
|
|
Faktúra |
42
|
varné konvice a ostatný drobný tovar
|
40,00 |
s DPH |
|
|
26.11.2019 |
|
|
|
|
|
|
|
05.03.2020 |
|
|
Faktúra |
41
|
Stravné lístky
|
383,00 |
s DPH |
|
10031346
|
20.11.2019 |
|
|
|
|
|
|
|
05.03.2020 |
|
|
Objednávka |
40
|
čistiace prostriedky
|
130,00 |
s DPH |
|
|
15.10.2019 |
|
|
Ján Daniš |
|
|
|
|
21.10.2019 |
|
|
Objednávka |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21.10.2019 |
|
|
Objednávka |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21.10.2019 |
|
|
Faktúra |
108
|
Čistiace prostriedky
|
129,64 |
s DPH |
25
|
|
21.10.2019 |
|
|
Ján Daniš |
|
|
|
|
21.10.2019 |
|
|
Faktúra |
107
|
Školské potreby pre žiakov v HN
|
498,00 |
s DPH |
14
|
z 19. 12. 2014
|
10.10.2019 |
|
|
Consul s.r.o. |
|
|
|
|
21.10.2019 |
|
|
Faktúra |
106
|
Telefon 9/19+mobil. internet
|
54,55 |
s DPH |
|
2029837743
|
09.10.2019 |
|
|
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
|
21.10.2019 |
|
|
Faktúra |
65
|
Vyúčt. fa vodné stočné 1.polrok r.2019
|
249,72 |
s DPH |
|
8/1000028741
|
25.06.2019 |
|
|
Západoslov.vodár.spoločnosť |
|
|
|
|
11.07.2019 |
|
|
Objednávka |
21
|
Oprava dataprojektora
|
150,00 |
s DPH |
|
|
14.05.2019 |
|
|
Albín Priecel - APM Technik |
|
|
|
|
22.05.2019 |
|
|
Faktúra |
71
|
Školské tlačivá
|
146,09 |
s DPH |
2. 12. 2016
|
|
09.07.2018 |
|
|
ŠEVT a.s. |
|
|
|
|
10.08.2018 |
|
|
Objednávka |
23
|
Kancelárske potreby
|
120,00 |
s DPH |
|
z 19. 12. 2014
|
22.05.2018 |
|
|
Consul s.r.o. |
|
|
|
|
10.08.2018 |
|
|
Faktúra |
32
|
Služby BOZP, OPPa PZS1. štvrťrok 2019
|
195,00 |
s DPH |
|
z 24.10.2014
|
03.04.2019 |
|
|
FIBEZ, s.r.o. |
|
|
|
|
10.04.2019 |
|
|
Faktúra |
31
|
Záloha plyn 4/2019
|
783,00 |
s DPH |
|
910077799
|
01.04.2019 |
|
|
Slov.plyn.priemysel |
|
|
|
|
10.04.2019 |
|
|
Faktúra |
30
|
Perá s textom
|
61,49 |
s DPH |
12
|
|
22.03.2019 |
|
|
National Pen |
|
|
|
|
10.04.2019 |