|
|
Faktúra |
167
|
Zhotovenie stolovej dosky
|
24,00 |
s DPH |
68
|
|
08.12.2015 |
|
|
Ing. Richard Olas-OLMAR |
|
|
|
30.12.2015 |
|
|
Faktúra |
137
|
Lišty ku skrinkám
|
7,52 |
s DPH |
54
|
|
17.10.2016 |
|
|
DECODOM, s.r.o. |
|
|
|
08.11.2016 |
|
|
Faktúra |
144
|
Záloha vodné stočné 11/2016
|
90,00 |
s DPH |
|
8/1000028741
|
08.11.2016 |
|
|
Západoslov.vodár.spoločnosť |
|
|
|
08.11.2016 |
|
|
Faktúra |
143
|
Vyúčtovacia fakt. el. energ. za10/16
|
186,92 |
s DPH |
|
130152860
|
08.11.2016 |
|
|
ZSE Energia, a.s. |
|
|
|
08.11.2016 |
|
|
Faktúra |
142
|
Záloha plyn 11/2016
|
838,00 |
s DPH |
|
9100077799
|
04.11.2016 |
|
|
Slov.plyn.priemysel |
|
|
|
08.11.2016 |
|
|
Faktúra |
141
|
Opravy PC+inštalácie
|
137,78 |
s DPH |
56
|
007/2014
|
27.10.2016 |
|
|
Altrak s.r.o. |
|
|
|
08.11.2016 |
|
|
Faktúra |
140
|
Toner HP LJ P1566+oprava inter.
|
45,40 |
s DPH |
53
|
007/2014
|
27.10.2016 |
|
|
Altrak s.r.o. |
|
|
|
08.11.2016 |
|
|
Faktúra |
139
|
Elektromontážne práce
|
226,01 |
s DPH |
51
|
|
27.10.2016 |
|
|
Šinský Igor Elektroinštalácie |
|
|
|
08.11.2016 |
|
|
Faktúra |
138
|
Oprava a údržba kopírky iR2018
|
111,00 |
s DPH |
55
|
|
24.10.2016 |
|
|
Rudolf Ševčík |
|
|
|
08.11.2016 |
|
|
Faktúra |
136
|
Skrinky ku kuchynská linka
|
116,45 |
s DPH |
54
|
|
17.10.2016 |
|
|
DECODOM, s.r.o. |
|
|
|
08.11.2016 |
|
|
Objednávka |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
08.11.2016 |
|
|
Faktúra |
135
|
Školské potreby pre žiakov v HN
|
614,20 |
s DPH |
52
|
z 19. 12. 2014
|
14.10.2016 |
|
|
Consul s.r.o. |
|
|
|
08.11.2016 |
|
|
Faktúra |
134
|
O2 -mobil 9/2016
|
15,00 |
s DPH |
|
83392231
|
12.10.2016 |
|
|
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
08.11.2016 |
|
|
Faktúra |
133
|
Publikácia Manažment školy
|
70,55 |
s DPH |
|
|
12.10.2016 |
|
|
RAABE, Dr. Josef Raabe Slovensko |
|
|
|
08.11.2016 |
|
|
Faktúra |
132
|
Záloha vodné stočné 10/2016
|
90,00 |
s DPH |
|
8/1000028741
|
11.10.2016 |
|
|
Západoslov.vodár.spoločnosť |
|
|
|
08.11.2016 |
|
|
Faktúra |
131
|
Vodoinštalačné práce
|
46,60 |
s DPH |
50
|
|
10.10.2016 |
|
|
Pavol Struhár - Bytservis |
|
|
|
08.11.2016 |
|
|
Faktúra |
130
|
Strava žiaci 9/2016
|
598,79 |
s DPH |
|
|
07.10.2016 |
|
|
Stredná odborná škola strojnícka |
|
|
|
08.11.2016 |
|
|
Faktúra |
129
|
Strava zamestnanci 9/2016
|
669,75 |
s DPH |
|
|
07.10.2016 |
|
|
Stredná odborná škola strojnícka |
|
|
|
08.11.2016 |
|
|
Faktúra |
145
|
Telefon 10/16
|
36,70 |
s DPH |
|
3101212223001
|
08.11.2016 |
|
|
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
08.11.2016 |
|
|
Objednávka |
54
|
Kuchynská linka Nela
|
124,00 |
s DPH |
|
|
10.10.2016 |
|
|
DECODOM, s.r.o. |
|
|
|
08.11.2016 |