|
|
Faktúra |
34
|
Fakt. el. energ. za 3/19
|
181,87 |
s DPH |
|
130152860
|
04.04.2019 |
|
|
ZSE Energia, a.s. |
|
|
|
|
10.04.2019 |
|
|
Faktúra |
91
|
Maliarske potreby
|
40,77 |
s DPH |
28
|
|
15.07.2016 |
|
|
Metax s.r.o., Farby-Laky |
|
|
|
|
12.08.2016 |
|
|
Faktúra |
97
|
Poistenie školy
|
287,59 |
s DPH |
|
8093020399
|
08.08.2016 |
|
|
ČSOB poisťovňa, a.s. |
|
|
|
|
12.08.2016 |
|
|
Faktúra |
96
|
Telefon 7/16
|
41,70 |
s DPH |
|
3101212223001
|
08.08.2016 |
|
|
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
|
12.08.2016 |
|
|
Faktúra |
95
|
Vyúčtovacia fakt. el. energ. za 7/16
|
91,45 |
s DPH |
|
130152860
|
05.08.2016 |
|
|
ZSE Energia, a.s. |
|
|
|
|
12.08.2016 |
|
|
Faktúra |
94
|
Oprava podlahy
|
621,60 |
s DPH |
37
|
|
02.08.2016 |
|
|
Miroslav Ďurža |
|
|
|
|
12.08.2016 |
|
|
Faktúra |
93
|
Záloha plyn 8/2016
|
838,00 |
s DPH |
|
9100077799
|
02.08.2016 |
|
|
Slov.plyn.priemysel |
|
|
|
|
12.08.2016 |
|
|
Faktúra |
92
|
Detská preliezačka Suprafort+bask.kôš
|
678,70 |
s DPH |
41
|
|
01.08.2016 |
|
|
inSPORTline, s.r.o. |
|
|
|
|
12.08.2016 |
|
|
Faktúra |
90
|
Skrinky dvojdverové
|
997,20 |
s DPH |
31
|
|
15.07.2016 |
|
|
Ing. Richard Olas-OLMAR |
|
|
|
|
12.08.2016 |
|
|
Faktúra |
99
|
Záloha vodné stočné 8/2016
|
90,00 |
s DPH |
|
8/1000028741
|
09.08.2016 |
|
|
Západoslov.vodár.spoločnosť |
|
|
|
|
12.08.2016 |
|
|
Faktúra |
89
|
aSc agenda Malotriedka 2017
|
99,00 |
s DPH |
e-mail
|
|
13.07.2016 |
|
|
ASC Applied Software Consultants |
|
|
|
|
12.08.2016 |
|
|
Faktúra |
88
|
Vyúčtovacia fakt. el. energ. za 6/16
|
132,05 |
s DPH |
|
130152860
|
12.07.2016 |
|
|
ZSE Energia, a.s. |
|
|
|
|
12.08.2016 |
|
|
Faktúra |
71
|
záloha plyn 9/2023
|
561,00 |
s DPH |
|
9100077799
|
04.09.2023 |
|
|
Slov.plyn.priemysel |
|
|
|
|
19.09.2023 |
|
|
Faktúra |
72
|
čistiace potreby
|
199,30 |
s DPH |
|
|
04.09.2023 |
|
|
Ján Daniš |
|
|
|
|
19.09.2023 |
|
|
Faktúra |
85
|
Záloha vodné stočné 7/2016
|
90,00 |
s DPH |
|
8/1000028741
|
07.07.2016 |
|
|
Západoslov.vodár.spoločnosť |
|
|
|
|
12.08.2016 |
|
|
Faktúra |
84
|
Strava žiaci 6/2016
|
1 074,67 |
s DPH |
|
1/15
|
07.07.2016 |
|
|
Stredná odborná škola, Farská 7, Bánovce nad Bebravou |
|
|
|
|
12.08.2016 |
|
|
Faktúra |
73
|
Fakt. el. energ. za 8/2023
|
201,02 |
s DPH |
|
130152860
|
06.09.2023 |
|
|
ZSE Energia, a.s. |
|
|
|
|
19.09.2023 |
|
|
Faktúra |
98
|
Stôl, stoličky, žinenky, koberce
|
905,00 |
s DPH |
32
|
|
08.08.2016 |
|
|
DAFFER spol. s.r.o. |
|
|
|
|
12.08.2016 |
|
|
Faktúra |
100
|
O2 -mobil7/2016
|
15,00 |
s DPH |
|
83392231
|
09.08.2016 |
|
|
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
12.08.2016 |
|
|
Objednávka |
19
|
Koberec florida 95
|
153,70 |
s DPH |
|
|
16.08.2023 |
|
|
|
|
|
|
|
19.09.2023 |