|
|
Faktúra |
1
|
Záloha plyn 1/2013
|
1 193,00 |
s DPH |
|
9100077799
|
07.01.2013 |
|
|
SPP.a.s. Bratislava |
Špeciálna základná škola, Radlinského 1605, Bánovce nad Bebravou |
|
|
|
07.02.2013 |
|
|
Faktúra |
6
|
Vyúčt. fa vodné stočné r.2020
|
96,54 |
s DPH |
|
8/1000028741
|
21.01.2021 |
|
|
Západoslov.vodár.spoločnosť |
|
|
|
|
03.02.2021 |
|
Zmluva |
Zmluva o spolupráci
|
Zmluva o spolupráci
|
|
s DPH |
|
|
04.01.2021 |
|
|
CENTRUM SLNIEČKO, n.o. |
Špeciálna základná škola BNB |
Mgr. Jana Vlčková |
riaditeľka |
|
04.01.2021 |
|
|
Faktúra |
1
|
vodné, stočné 1/2021
|
90,00 |
s DPH |
|
8/1000028741
|
04.01.2021 |
|
|
Západoslov.vodár.spoločnosť |
|
|
|
|
18.01.2021 |
|
|
Faktúra |
2
|
Vyúčtovacia fakt. plyn 28.8.2020-.31.12.2020
|
1 171.29 |
s DPH |
|
9100077799
|
13.01.2021 |
|
|
Slov.plyn.priemysel |
|
|
|
|
18.01.2021 |
|
|
Faktúra |
3
|
záloha plyn 1/2021
|
711,00 |
s DPH |
|
9100077799
|
14.01.2021 |
|
|
Slov.plyn.priemysel |
|
|
|
|
18.01.2021 |
|
|
Faktúra |
4
|
stravné lístky
|
1 915.00 |
s DPH |
|
10031346
|
20.01.2021 |
|
|
Ticket Service, s.r.o. |
|
|
|
|
03.02.2021 |
|
|
Faktúra |
5
|
Kompatibilné tonery
|
119,04 |
s DPH |
|
|
21.01.2021 |
|
|
DAMEDIS, s.r.o. |
|
|
|
|
03.02.2021 |
|
|
Faktúra |
7
|
IVES Služby STP APV 2020
|
155,35 |
s DPH |
|
R13/2009
|
28.01.2021 |
|
|
IVES |
|
|
|
|
12.02.2021 |
|
|
Objednávka |
52
|
stôl, stolička, skriňa zostava
|
2 118.00 |
s DPH |
|
|
16.12.2020 |
|
|
|
|
|
|
|
18.12.2020 |
|
|
Faktúra |
8
|
oprava tlačiarne
|
260,00 |
s DPH |
|
|
29.01.2021 |
|
|
AZ- systém s.r.o. |
|
|
|
|
12.02.2021 |
|
|
Faktúra |
9
|
záloha plyn 2/2021
|
711,00 |
s DPH |
|
9100077799
|
01.02.2021 |
|
|
Slov.plyn.priemysel |
|
|
|
|
12.02.2021 |
|
|
Faktúra |
10
|
Fakt. el. energ. za 1/2021
|
149,03 |
s DPH |
|
130152860
|
04.02.2021 |
|
|
ZSE Energia, a.s. |
|
|
|
|
12.02.2021 |
|
|
Faktúra |
11
|
vodné, stočné 2/2021
|
90,00 |
s DPH |
|
8/1000028741
|
04.02.2021 |
|
|
Západoslov.vodár.spoločnosť |
|
|
|
|
12.02.2021 |
|
|
Faktúra |
12
|
Telefon 1/21+mobil. internet
|
50,48 |
s DPH |
|
2029837743
|
11.02.2021 |
|
|
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
|
12.02.2021 |
|
|
Faktúra |
13
|
stravné lístky
|
1 915.00 |
s DPH |
|
10031346
|
12.02.2021 |
|
|
Ticket Service, s.r.o. |
|
|
|
|
26.02.2021 |
|
|
Faktúra |
14
|
Poistenie školy 2021- doplatok pripostenie -dodatok k zmluve
|
143,95 |
s DPH |
|
8093020399
|
23.02.2021 |
|
|
ČSOB poisťovňa, a.s. |
|
|
|
|
26.02.2021 |
|
|
Objednávka |
53
|
monitory, projektory
|
1 281.00 |
s DPH |
|
007/2014
|
18.12.2020 |
|
|
|
|
|
|
|
18.12.2020 |
|
|
Objednávka |
51
|
131 ks stravných lístkov á 3,83€
|
501,73 |
s DPH |
|
10031346
|
16.12.2020 |
|
|
|
|
|
|
|
18.12.2020 |
|
|
Faktúra |
16
|
vodné, stočné 3/2021
|
90,00 |
s DPH |
|
8/1000028741
|
02.03.2021 |
|
|
Západoslov.vodár.spoločnosť |
|
|
|
|
12.03.2021 |