|
|
Faktúra |
1
|
Záloha plyn 1/2013
|
1 193,00 |
s DPH |
|
9100077799
|
07.01.2013 |
|
|
SPP.a.s. Bratislava |
Špeciálna základná škola, Radlinského 1605, Bánovce nad Bebravou |
|
|
07.02.2013 |
|
|
Faktúra |
4
|
Vyúčtovacia fakt. plyn r.2019
|
2 610.73 |
s DPH |
|
9100077799
|
14.01.2020 |
|
|
Slov.plyn.priemysel |
|
|
|
03.02.2020 |
|
Zmluva |
1/2020
|
Mandátna zmluva
|
|
s DPH |
|
|
09.03.2020 |
|
|
iD Koncept, s.r.o. |
Špeciálna základná škola BNB |
Mgr. Jana Vlčková |
riaditeľka |
13.03.2020 |
|
|
Zmluva |
1/2020
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
05.03.2020 |
|
|
Stredná odborná škola strojnícka |
Špeciálna základná škola BNB |
Mgr. Jana Vlčková |
riaditeľka |
05.03.2020 |
|
|
Faktúra |
15
|
dezinsekcia priestorov školy
|
270,00 |
s DPH |
|
|
20.02.2020 |
|
|
Bc.Michal Liko-Profisect DDD |
|
|
|
28.02.2020 |
|
|
Faktúra |
14
|
vodné, stočné 2/2020
|
90,00 |
s DPH |
|
8/1000028741
|
10.02.2020 |
|
|
Západoslov.vodár.spoločnosť |
|
|
|
28.02.2020 |
|
|
Faktúra |
13
|
IVES Služby STP APV 2020
|
155,35 |
s DPH |
|
R13/2009
|
18.02.2020 |
|
|
IVES |
|
|
|
28.02.2020 |
|
|
Faktúra |
12
|
Čistiace prostriedky
|
102,67 |
s DPH |
|
|
17.02.2020 |
|
|
Ján Daniš |
|
|
|
28.02.2020 |
|
|
Faktúra |
11
|
detské uteráky
|
153,90 |
s DPH |
|
|
14.02.2020 |
|
|
BAMI Sk s.r.o. |
|
|
|
28.02.2020 |
|
|
Faktúra |
10
|
Strava zamest. 1/20
|
602,82 |
s DPH |
|
2/17
|
10.02.2020 |
|
|
Stredná odborná škola strojnícka |
|
|
|
28.02.2020 |
|
|
Faktúra |
9
|
Strava žiaci 1/2020
|
1 790.84 |
s DPH |
|
1/2017
|
10.02.2020 |
|
|
Stredná odborná škola strojnícka, Partizánska cesta, Bánovce nad Bebr. |
|
|
|
28.02.2020 |
|
|
Faktúra |
8
|
Fakt. el. energ. za 1/20
|
259,46 |
s DPH |
|
130152860
|
06.02.2020 |
|
|
ZSE Energia, a.s. |
|
|
|
28.02.2020 |
|
|
Faktúra |
7
|
Telefon 1/20+mobil. internet
|
54,55 |
s DPH |
|
2029837743
|
01.02.2020 |
|
|
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
28.02.2020 |
|
|
Faktúra |
6
|
Záloha plyn 2/2020
|
1 181.00 |
s DPH |
|
910077799
|
03.02.2020 |
|
|
Slov.plyn.priemysel |
|
|
|
28.02.2020 |
|
|
Faktúra |
5
|
Kompatibilné tonery
|
162,58 |
s DPH |
|
|
03.02.2020 |
|
|
DAMEDIS, s.r.o. |
|
|
|
28.02.2020 |
|
|
Faktúra |
3
|
stravné lístky
|
1 149.00 |
s DPH |
|
10031346
|
27.01.2020 |
|
|
Ticket Service, s.r.o. |
|
|
|
03.02.2020 |
|
|
Faktúra |
16
|
Kancelárske potreby
|
292,52 |
s DPH |
|
z 19. 12. 2014
|
24.02.2020 |
|
|
Consul s.r.o. |
|
|
|
13.03.2020 |
|
|
Faktúra |
2
|
Záloha plyn 1/2020
|
1 181.00 |
s DPH |
|
910077799
|
10.01.2020 |
|
|
Slov.plyn.priemysel |
|
|
|
03.02.2020 |
|
|
Faktúra |
1
|
vodné, stočné 1/20
|
90,00 |
s DPH |
|
8/1000028741
|
10.01.2020 |
|
|
Západoslov.vodár.spoločnosť |
|
|
|
03.02.2020 |
|
|
Objednávka |
8
|
Realizácia verejného obstarávania
|
500,00 |
s DPH |
|
|
20.02.2020 |
|
|
|
|
|
|
28.02.2020 |