|
|
Faktúra |
1
|
Záloha plyn 1/2013
|
1 193,00 |
s DPH |
|
9100077799
|
07.01.2013 |
|
|
SPP.a.s. Bratislava |
Špeciálna základná škola, Radlinského 1605, Bánovce nad Bebravou |
|
|
|
07.02.2013 |
|
|
Faktúra |
122
|
Tovar do kuchyne
|
11,28 |
s DPH |
39
|
007/2014
|
20.12.2018 |
|
|
Altrak s.r.o. |
|
|
|
|
10.01.2019 |
|
|
Faktúra |
3
|
Vyúčt. fa vodné stočné r.2018
|
313,21 |
s DPH |
|
8/1000028741
|
17.01.2019 |
|
|
Západoslov.vodár.spoločnosť |
|
|
|
|
22.02.2019 |
|
|
Faktúra |
2
|
Záloha vodné stočné 1/2019
|
90,00 |
s DPH |
|
8/1000028741
|
17.01.2019 |
|
|
Západoslov.vodár.spoločnosť |
|
|
|
|
22.02.2019 |
|
|
Faktúra |
1
|
Záloha plyn 1/19
|
783,00 |
s DPH |
|
9100077799
|
15.01.2019 |
|
|
Slov.plyn.priemysel |
|
|
|
|
14.02.2019 |
|
Zmluva |
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí NFP
|
Obnova a modernizácia ŠZŠ Bánovce nad Bebravou
|
732 851,29 |
s DPH |
|
|
01.04.2019 |
|
|
Ministerstvo životného prostredia SR |
Špeciálna základná škola, Radlinského 1605, Bánovce nad Bebravou |
Mgr. Miroslav Poruban |
riaditeľ |
|
04.04.2019 |
|
|
Faktúra |
129
|
Telefon 12/18+mobil. internet
|
54,68 |
s DPH |
|
2029837743
|
09.01.2019 |
|
|
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
|
10.01.2019 |
|
|
Faktúra |
128
|
Služby BOZP, OPPa PZS 4. štvrťrok 2018
|
195,00 |
s DPH |
|
z 24.10.2014
|
04.01.2019 |
|
|
FIBEZ, s.r.o. |
|
|
|
|
10.01.2019 |
|
|
Faktúra |
127
|
Služby Ochrana osob. údajov 4. Q/2018
|
108,00 |
s DPH |
|
z 24.10.2014
|
04.01.2019 |
|
|
FIBEZ, s.r.o. |
|
|
|
|
10.01.2019 |
|
|
Faktúra |
126
|
Fakt. el. energ. za 12/18
|
220,64 |
s DPH |
|
130152860
|
04.01.2019 |
|
|
ZSE Energia, a.s. |
|
|
|
|
10.01.2019 |
|
|
Faktúra |
125
|
Odborná skúška
|
90,00 |
s DPH |
37
|
|
14.12.2018 |
|
|
A. Koišová - revízie KOIŠ |
|
|
|
|
10.01.2019 |
|
|
Faktúra |
124
|
Predplatné Verejná správa 2019
|
117,00 |
s DPH |
e-mail
|
|
12.12.2018 |
|
|
Poradca podnikateľa s.r.o |
|
|
|
|
10.01.2019 |
|
|
Faktúra |
123
|
Kompatibilné tonery
|
62,65 |
s DPH |
35
|
|
12.12.2018 |
|
|
DAMEDIS, s.r.o. |
|
|
|
|
10.01.2019 |
|
|
Faktúra |
121
|
Servis plynových kotlov
|
96,50 |
s DPH |
36
|
|
17.12.2018 |
|
|
Kopún Vladimír - Plynoterm |
|
|
|
|
10.01.2019 |
|
|
Faktúra |
5
|
Spotrebný tovar
|
86,84 |
s DPH |
3
|
|
25.01.2019 |
|
|
Kinekus, s.r.o. |
|
|
|
|
22.02.2019 |
|
|
Faktúra |
120
|
Strava žiaci 12/2018
|
762,36 |
s DPH |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Stredná odborná škola strojnícka |
|
|
|
|
10.01.2019 |
|
|
Faktúra |
119
|
Strava zamest. 12/2018
|
442,22 |
s DPH |
|
1/16
|
18.12.2018 |
|
|
Stredná odborná škola strojnícka |
|
|
|
|
10.01.2019 |
|
|
Faktúra |
118
|
Strava žiaci 11/2018
|
1 101.36 |
s DPH |
|
|
12.12.2018 |
|
|
Stredná odborná škola strojnícka |
|
|
|
|
10.01.2019 |
|
|
Faktúra |
117
|
Strava zamest. 11/2018
|
749,99 |
s DPH |
|
1/16
|
12.12.2018 |
|
|
Stredná odborná škola strojnícka |
|
|
|
|
10.01.2019 |
|
|
Objednávka |
39
|
tovar do kuchyne
|
12,00 |
s DPH |
|
|
19.12.2018 |
|
|
Altrak s.r.o. |
|
|
|
|
27.12.2018 |