|
|
Faktúra |
1
|
Záloha plyn 1/2013
|
1 193,00 |
s DPH |
|
9100077799
|
07.01.2013 |
|
|
SPP.a.s. Bratislava |
Špeciálna základná škola, Radlinského 1605, Bánovce nad Bebravou |
|
|
|
07.02.2013 |
|
|
Faktúra |
57
|
Fakt. el. energ. za 6/2021
|
153,28 |
s DPH |
|
130152860
|
07.07.2021 |
|
|
ZSE Energia, a.s. |
|
|
|
|
19.07.2021 |
|
|
Faktúra |
49
|
Fakt. el. energ. za 4/2021
|
162,06 |
s DPH |
|
130152860
|
07.06.2021 |
|
|
ZSE Energia, a.s. |
|
|
|
|
14.06.2021 |
|
|
Faktúra |
50
|
vodné, stočné 6/2021
|
90,00 |
s DPH |
|
8/1000028741
|
07.06.2021 |
|
|
Západoslov.vodár.spoločnosť |
|
|
|
|
14.06.2021 |
|
|
Faktúra |
51
|
Telefon 5/21
|
31,66 |
s DPH |
|
2029837743
|
08.06.2021 |
|
|
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
|
14.06.2021 |
|
|
Faktúra |
52
|
Kompatibilné tonery
|
101,57 |
s DPH |
|
|
08.06.2021 |
|
|
DAMEDIS, s.r.o. |
|
|
|
|
14.06.2021 |
|
|
Faktúra |
53
|
pracovná obuv, pracovný odev
|
267,22 |
s DPH |
|
|
18.06.2021 |
|
|
BAMI Sk s.r.o. |
|
|
|
|
28.06.2021 |
|
|
Faktúra |
54
|
učebnice
|
2 482.00 |
s DPH |
|
|
24.06.2021 |
|
|
Richard Šrobár- Littera |
|
|
|
|
05.07.2021 |
|
|
Faktúra |
55
|
záloha plyn 7/2021
|
711,00 |
s DPH |
|
9100077799
|
01.07.2021 |
|
|
Slov.plyn.priemysel |
|
|
|
|
05.07.2021 |
|
|
Faktúra |
56
|
vodné, stočné 7/2021
|
90,00 |
s DPH |
|
8/1000028741
|
01.07.2021 |
|
|
Západoslov.vodár.spoločnosť |
|
|
|
|
05.07.2021 |
|
|
Faktúra |
58
|
Strava zamest. 6/2021
|
607,61 |
s DPH |
|
2/17
|
07.07.2021 |
|
|
Stredná odborná škola strojnícka |
|
|
|
|
19.07.2021 |
|
|
Faktúra |
47
|
Strava zamest. 5/2021
|
595,08 |
s DPH |
|
2/17
|
04.06.2021 |
|
|
Stredná odborná škola strojnícka |
|
|
|
|
14.06.2021 |
|
|
Faktúra |
59
|
Strava žiaci 6/2021
|
703,12 |
s DPH |
|
1/2017
|
07.07.2021 |
|
|
Stredná odborná škola strojnícka, Partizánska cesta, Bánovce nad Bebr. |
|
|
|
|
19.07.2021 |
|
|
Faktúra |
60
|
Služby BOZP, OPPa PZS 2. štvrťrok 2021
|
195,00 |
s DPH |
|
z 24.10.2014
|
07.07.2021 |
|
|
FIBEZ, s.r.o. |
|
|
|
|
19.07.2021 |
|
|
Faktúra |
61
|
Služby- ochrana osobných údajov 2. štvrťrok 2021
|
108,00 |
s DPH |
|
z 24.10.2014
|
07.07.2021 |
|
|
FIBEZ, s.r.o. |
|
|
|
|
19.07.2021 |
|
|
Faktúra |
62
|
PC,myš optická,oprava tabletov
|
1 000.00 |
s DPH |
|
007/2009
|
08.07.2021 |
|
|
Altrak s.r.o |
|
|
|
|
19.07.2021 |
|
|
Faktúra |
63
|
Telefon 6/21
|
31,18 |
s DPH |
|
2029837743
|
09.07.2021 |
|
|
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
|
19.07.2021 |
|
|
Faktúra |
64
|
čistiace potreby
|
174,50 |
s DPH |
|
|
12.07.2021 |
|
|
Ján Daniš |
|
|
|
|
19.07.2021 |
|
|
Faktúra |
65
|
Školské tlačivá
|
210,79 |
s DPH |
|
|
15.07.2021 |
|
|
ŠEVT a.s. |
|
|
|
|
19.07.2021 |
|
|
Faktúra |
66
|
záloha plyn 8/2021
|
711,00 |
s DPH |
|
9100077799
|
02.08.2021 |
|
|
Slov.plyn.priemysel |
|
|
|
|
30.08.2021 |