|
|
Faktúra |
1
|
Záloha plyn 1/2013
|
1 193,00 |
s DPH |
|
9100077799
|
07.01.2013 |
|
|
SPP.a.s. Bratislava |
Špeciálna základná škola, Radlinského 1605, Bánovce nad Bebravou |
|
|
|
07.02.2013 |
|
|
Objednávka |
24
|
300 ks stravných lístkov á 3,83€
|
1 149.00 |
s DPH |
|
10031346
|
29.07.2020 |
|
|
|
|
|
|
|
05.08.2020 |
|
|
Faktúra |
89
|
učebnice
|
1 320,50 |
s DPH |
|
|
02.09.2020 |
|
|
Slovenské pedagog.naklad. |
|
|
|
|
09.09.2020 |
|
|
Faktúra |
90
|
vodné, stočné 9/2020
|
90,00 |
s DPH |
|
8/1000028741
|
03.09.2020 |
|
|
Západoslov.vodár.spoločnosť |
|
|
|
|
09.09.2020 |
|
|
Objednávka |
20
|
Objednávame si u Vás realizáciu verejného obstarávania :Rekonštrukcia sociálnych zariadení a priestorov pre
|
500,00 |
s DPH |
|
|
24.06.2020 |
|
|
|
|
|
|
|
30.06.2020 |
|
|
Objednávka |
21
|
200 ks stravných lístkov á 3,83€
|
766,00 |
s DPH |
|
10031346
|
24.06.2020 |
|
|
|
|
|
|
|
30.06.2020 |
|
|
Objednávka |
22
|
realizácia VO
|
500,00 |
s DPH |
|
|
24.06.2020 |
|
|
|
|
|
|
|
30.06.2020 |
|
|
Objednávka |
23
|
realizácia natiahnutia káblov k EDUNETU a dodanie príslušných káblov
|
247,96 |
s DPH |
|
007/2014
|
30.06.2020 |
|
|
|
|
|
|
|
10.07.2020 |
|
|
Objednávka |
25
|
Objednávame si u vás zverejnenie reklamného článku
|
210,00 |
s DPH |
|
|
30.07.2020 |
|
|
|
|
|
|
|
05.08.2020 |
|
|
Faktúra |
87
|
Stavebné práce
|
20 470.82 |
s DPH |
|
1/2020
|
03.08.2020 |
|
|
MIPE Invest, s.r.o. |
|
|
|
|
17.08.2020 |
|
|
Objednávka |
26
|
čistiace potreby podľa vlastného výberu
|
170,00 |
s DPH |
|
|
20.08.2020 |
|
|
|
|
|
|
|
02.09.2020 |
|
|
Faktúra |
91
|
Fakt. el. energ. za 8/2020
|
92,80 |
s DPH |
|
130152860
|
04.09.2020 |
|
|
ZSE Energia, a.s. |
|
|
|
|
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
92
|
Telefon 8/20+mobil. internet
|
50,16 |
s DPH |
|
2029837743
|
09.09.2020 |
|
|
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
|
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
93
|
Záloha plyn 9/2020
|
500,00 |
s DPH |
|
910077799
|
10.09.2020 |
|
|
Slov.plyn.priemysel |
|
|
|
|
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
94
|
učebnice
|
254,00 |
s DPH |
|
|
11.09.2020 |
|
|
EXTOL Pedagogika s.r.o. |
|
|
|
|
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
95
|
Čistiace a dezinfekčné prostriedky
|
77,56 |
s DPH |
|
|
17.09.2020 |
|
|
Ján Daniš |
|
|
|
|
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
96
|
Stavebné práce-Rekonštr. soc.zariadení a priestorov pre nástroj.uč.
|
67 034.30 |
s DPH |
|
BN2/2020
|
17.09.2020 |
|
|
MIPE Invest, s.r.o. |
|
|
|
|
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
88
|
Čistiace prostriedky
|
164,84 |
s DPH |
|
|
25.08.2020 |
|
|
Ján Daniš |
|
|
|
|
09.09.2020 |
|
|
Faktúra |
86
|
Stavebné práce
|
153 049.28 |
s DPH |
|
1/2020
|
03.08.2020 |
|
|
MIPE Invest, s.r.o. |
|
|
|
|
17.08.2020 |
|
|
Faktúra |
98
|
stravné lístky
|
1 915.00 |
s DPH |
|
10031346
|
24.09.2020 |
|
|
Ticket Service, s.r.o. |
|
|
|
|
30.09.2020 |