|
|
Faktúra |
1
|
Záloha plyn 1/2013
|
1 193,00 |
s DPH |
|
9100077799
|
07.01.2013 |
|
|
SPP.a.s. Bratislava |
Špeciálna základná škola, Radlinského 1605, Bánovce nad Bebravou |
|
|
07.02.2013 |
|
|
Faktúra |
48
|
stravné lístky
|
1 723.50 |
s DPH |
|
10031346
|
26.05.2020 |
|
|
Ticket Service, s.r.o. |
|
|
|
12.06.2020 |
|
|
Faktúra |
42
|
Telefon 4/20+mobil. internet
|
50,56 |
s DPH |
|
2029837743
|
11.05.2020 |
|
|
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
29.05.2020 |
|
|
Faktúra |
43
|
veľkoplošný pútač a stála tabuľa
|
550,00 |
s DPH |
|
|
12.05.2020 |
|
|
Ondrej Janšo Reklama a Tlač |
|
|
|
29.05.2020 |
|
|
Faktúra |
44
|
nájomné za mesiac marec a apríl 2020
|
992,90 |
s DPH |
|
1/2020
|
14.05.2020 |
|
|
Stredná odborná škola strojnícka, Partizánska cesta, Bánovce nad Bebr. |
|
|
|
29.05.2020 |
|
|
Faktúra |
45
|
Stavebné práce
|
213 505.47 |
s DPH |
|
1/2020
|
15.05.2020 |
|
|
MIPE Invest, s.r.o. |
|
|
|
29.05.2020 |
|
|
Faktúra |
46
|
Stavebné práce- Obnova interiérov školy
|
86 126.08 |
s DPH |
|
BN01/2020
|
15.05.2020 |
|
|
MIPE Invest, s.r.o. |
|
|
|
29.05.2020 |
|
|
Faktúra |
47
|
Stavebný dozor v súvislosti s realizáciou stavby
|
3 187.50 |
s DPH |
|
1/2020
|
18.05.2020 |
|
|
iD Koncept, s.r.o. |
|
|
|
29.05.2020 |
|
|
Faktúra |
49
|
Kompatibilné tonery
|
135,42 |
s DPH |
|
|
26.05.2020 |
|
|
DAMEDIS, s.r.o. |
|
|
|
12.06.2020 |
|
|
Faktúra |
40
|
Fakt. el. energ. za 4/2020
|
94,25 |
s DPH |
|
130152860
|
07.05.2020 |
|
|
ZSE Energia, a.s. |
|
|
|
29.05.2020 |
|
|
Faktúra |
50
|
demontáž meradla práca, doprava
|
162,16 |
s DPH |
|
9100077799
|
26.05.2020 |
|
|
Slov.plyn.priemysel |
|
|
|
12.06.2020 |
|
|
Faktúra |
51
|
Čistiace prostriedky
|
70,75 |
s DPH |
|
|
27.05.2020 |
|
|
Ján Daniš |
|
|
|
24.06.2020 |
|
|
Faktúra |
52
|
Kancelárske potreby
|
65,51 |
s DPH |
|
z 19. 12. 2014
|
27.05.2020 |
|
|
Consul s.r.o. |
|
|
|
12.06.2020 |
|
|
Faktúra |
53
|
OAXIS bezkontaktný infračer. teplomer
|
52,58 |
s DPH |
|
|
28.05.2020 |
|
|
Diskus s.r.o. |
|
|
|
24.06.2020 |
|
|
Faktúra |
54
|
dezinfekčné prostriedky na ruky a na povrchy
|
78,48 |
s DPH |
|
|
29.05.2020 |
|
|
OMA CZ Slovakia s.r.o. |
|
|
|
24.06.2020 |
|
|
Faktúra |
55
|
Fakt. el. energ. za 5/2020
|
145,24 |
s DPH |
|
130152860
|
04.06.2020 |
|
|
ZSE Energia, a.s. |
|
|
|
24.06.2020 |
|
|
Faktúra |
41
|
vodné, stočné 5/2020
|
90,00 |
s DPH |
|
8/1000028741
|
07.05.2020 |
|
|
Západoslov.vodár.spoločnosť |
|
|
|
29.05.2020 |
|
|
Faktúra |
39
|
stravné lístky
|
2 566.10 |
s DPH |
|
10031346
|
27.04.2020 |
|
|
Ticket Service, s.r.o. |
|
|
|
30.04.2020 |
|
|
Faktúra |
57
|
vodné, stočné 6/2020
|
90,00 |
s DPH |
|
8/1000028741
|
09.06.2020 |
|
|
Západoslov.vodár.spoločnosť |
|
|
|
24.06.2020 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
24.06.2020 |