|
|
Faktúra |
82
|
SM - čistiace potreby
|
195,60 |
s DPH |
Mgr. Vlčková Jana
|
|
25.08.2025 |
|
|
Ján Daniš |
|
|
|
|
29.08.2025 |
|
|
Objednávka |
33
|
Oprava elektroinštalácie kotolni
|
450,00 |
s DPH |
|
|
19.11.2018 |
|
|
Šinský Igor Elektroinštalácie |
|
|
|
|
30.11.2018 |
|
|
Faktúra |
124
|
Predplatné Verejná správa 2019
|
117,00 |
s DPH |
e-mail
|
|
12.12.2018 |
|
|
Poradca podnikateľa s.r.o |
|
|
|
|
10.01.2019 |
|
|
Faktúra |
123
|
Kompatibilné tonery
|
62,65 |
s DPH |
35
|
|
12.12.2018 |
|
|
DAMEDIS, s.r.o. |
|
|
|
|
10.01.2019 |
|
|
Faktúra |
121
|
Servis plynových kotlov
|
96,50 |
s DPH |
36
|
|
17.12.2018 |
|
|
Kopún Vladimír - Plynoterm |
|
|
|
|
10.01.2019 |
|
|
Faktúra |
120
|
Strava žiaci 12/2018
|
762,36 |
s DPH |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Stredná odborná škola strojnícka |
|
|
|
|
10.01.2019 |
|
|
Faktúra |
118
|
Strava žiaci 11/2018
|
1 101.36 |
s DPH |
|
|
12.12.2018 |
|
|
Stredná odborná škola strojnícka |
|
|
|
|
10.01.2019 |
|
|
Objednávka |
39
|
tovar do kuchyne
|
12,00 |
s DPH |
|
|
19.12.2018 |
|
|
Altrak s.r.o. |
|
|
|
|
27.12.2018 |
|
|
Objednávka |
37
|
Odborná skúška
|
90,00 |
s DPH |
|
|
12.12.2018 |
|
|
A. Koišová - revízie KOIŠ |
|
|
|
|
27.12.2018 |
|
|
Objednávka |
36
|
Servisná prehliadka
|
100,00 |
s DPH |
|
|
12.12.2018 |
|
|
Kopún Vladimír - Plynoterm |
|
|
|
|
27.12.2018 |
|
|
Objednávka |
35
|
Tonery
|
80,00 |
s DPH |
|
|
12.12.2018 |
|
|
DAMEDIS, s.r.o. |
|
|
|
|
27.12.2018 |
|
|
Objednávka |
34
|
Zdroj+ diagnostika
|
110,00 |
s DPH |
|
|
20.11.2018 |
|
|
Altrak s.r.o. |
|
|
|
|
30.11.2018 |
|
|
Objednávka |
32
|
Kontrola a čistenie komínov
|
40,00 |
s DPH |
|
|
06.11.2018 |
|
|
Miroslav Ďurža |
|
|
|
|
12.11.2018 |
|
Zmluva |
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí NFP
|
Obnova a modernizácia ŠZŠ Bánovce nad Bebravou
|
732 851,29 |
s DPH |
|
|
01.04.2019 |
|
|
Ministerstvo životného prostredia SR |
Špeciálna základná škola, Radlinského 1605, Bánovce nad Bebravou |
Mgr. Miroslav Poruban |
riaditeľ |
|
04.04.2019 |
|
|
Objednávka |
31
|
Kurenárske práce
|
150,00 |
s DPH |
|
|
06.11.2018 |
|
|
FBALL, s.r.o. |
|
|
|
|
12.11.2018 |
|
|
Objednávka |
30
|
Žiacke pilky
|
80,00 |
s DPH |
|
|
05.11.2018 |
|
|
H.V.F. spol. s r.o. |
|
|
|
|
12.11.2018 |
|
|
Objednávka |
27
|
Tonery do tlačiarní
|
76,00 |
s DPH |
|
|
07.09.2018 |
|
|
DAMEDIS, s.r.o. |
|
|
|
|
17.09.2018 |
|
|
Objednávka |
26
|
Lavice+stoličky
|
500,00 |
s DPH |
|
|
05.09.2018 |
|
|
DAFFER spol. s.r.o. |
|
|
|
|
17.09.2018 |
|
|
Faktúra |
51
|
Školské tlačivá
|
102,50 |
s DPH |
Mgr. Vlčková Jana
|
|
15.05.2024 |
|
|
ŠEVT a.s. |
|
|
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
52
|
brúska uhlová 125 720 Makita, kotúč 125x2, vedro 10L
|
87,60 |
s DPH |
Mgr. Vlčková Jana
|
|
20.05.2024 |
|
|
H.V.F. spol. s r.o. |
|
|
|
|
21.05.2024 |