|
|
Objednávka |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22.04.2016 |
|
|
Objednávka |
11
|
Projektová dokumentácia k rekonštrukčným prácam
|
6 500.00 |
s DPH |
|
|
20.03.2020 |
|
|
|
|
|
|
|
03.04.2020 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
24.06.2020 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
24.06.2020 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
24.06.2020 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
24.06.2020 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
24.06.2020 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
24.06.2020 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
24.06.2020 |
|
|
Objednávka |
19
|
tonery HP Q2612A
|
50,00 |
s DPH |
|
|
26.05.2020 |
|
|
|
|
|
|
|
08.06.2020 |
|
|
Objednávka |
17
|
čistiace potreby podľa vlastného výberu
|
80,00 |
s DPH |
|
|
26.05.2020 |
|
|
|
|
|
|
|
08.06.2020 |
|
|
Objednávka |
15
|
bezkontaktný teplomer
|
60,00 |
s DPH |
|
|
25.05.2020 |
|
|
|
|
|
|
|
08.06.2020 |
|
|
Objednávka |
14
|
dezinfekčné prostriedky
|
80,00 |
s DPH |
|
|
25.05.2020 |
|
|
|
|
|
|
|
08.06.2020 |
|
|
Objednávka |
13
|
Veľkoplošný pútač a Stála tabuľa
|
550,00 |
s DPH |
|
|
04.05.2020 |
|
|
|
|
|
|
|
18.05.2020 |
|
Zmluva |
dodatok č.1 k Zmluve o dielo č. BN01/2020
|
Dodatok č.1 k Zmluve o dielo č. BN01/2020 Obnova interiérov školy
|
|
s DPH |
|
|
08.06.2020 |
|
|
MIPE Invest, s.r.o. |
Špeciálna základná škola BNB |
Mgr. Jana Vlčková |
riaditeľka |
|
11.06.2020 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
24.06.2020 |
|
|
Zmluva |
Dodatok č. 1
|
Dodatok č.1 k zmluve Obnova a modernizácia ŠZŠ v BNB
|
|
s DPH |
|
|
08.06.2020 |
|
|
MIPE Invest, s.r.o. |
Špeciálna základná škola BNB |
Mgr. Jana Vlčková |
riaditeľka |
|
10.06.2020 |
|
|
Zmluva |
|
Obnova a modernizácia ŠZŠ Bánovce nad Bebravou
|
664 800.00 |
s DPH |
|
|
03.03.2020 |
|
|
MIPE Invest, s.r.o. |
Špeciálna základná škola BNB |
Mgr. Jana Vlčková |
riaditeľka |
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
36
|
demontáž interak. tabúľ,adapter notebook
|
109,00 |
s DPH |
|
|
14.04.2020 |
|
|
Altrak s.r.o |
|
|
|
|
23.04.2020 |
|
|
Faktúra |
26
|
realizácia VO
|
500,00 |
s DPH |
|
|
01.04.2020 |
|
|
Verea s.r.o., |
|
|
|
|
23.04.2020 |