|
|
Faktúra |
1
|
Záloha plyn 1/2013
|
1 193,00 |
s DPH |
|
9100077799
|
07.01.2013 |
|
|
SPP.a.s. Bratislava |
Špeciálna základná škola, Radlinského 1605, Bánovce nad Bebravou |
|
|
|
07.02.2013 |
|
|
Faktúra |
91
|
Telefon 9/21
|
31,18 |
s DPH |
|
2029837743
|
08.10.2021 |
|
|
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
|
18.10.2021 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
18.10.2021 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
18.10.2021 |
|
|
Faktúra |
85
|
Bezkiedy Plus
|
12,00 |
s DPH |
|
VK/09/09/566
|
04.10.2021 |
|
|
KOMENSKY, s.r.o. |
|
|
|
|
18.10.2021 |
|
|
Faktúra |
86
|
záloha plyn 10/2021
|
711,00 |
s DPH |
|
9100077799
|
04.10.2021 |
|
|
Slov.plyn.priemysel |
|
|
|
|
18.10.2021 |
|
|
Faktúra |
87
|
vodné, stočné 10/2021
|
90,00 |
s DPH |
|
8/1000028741
|
04.10.2021 |
|
|
Západoslov.vodár.spoločnosť |
|
|
|
|
18.10.2021 |
|
|
Faktúra |
88
|
Služby BOZP, OPPa PZS 3. štvrťrok 2021
|
195,00 |
s DPH |
|
z 24.10.2014
|
06.10.2021 |
|
|
FIBEZ, s.r.o. |
|
|
|
|
18.10.2021 |
|
|
Faktúra |
89
|
Služby- ochrana osobných údajov 3. štvrťrok 2021
|
108,00 |
s DPH |
|
z 24.10.2014
|
06.10.2021 |
|
|
FIBEZ, s.r.o. |
|
|
|
|
18.10.2021 |
|
|
Faktúra |
90
|
Fakt. el. energ. za 9/2021
|
165,85 |
s DPH |
|
130152860
|
07.10.2021 |
|
|
ZSE Energia, a.s. |
|
|
|
|
18.10.2021 |
|
|
Faktúra |
92
|
Strava zamest. 9/2021
|
520,31 |
s DPH |
|
2/17
|
11.10.2021 |
|
|
Stredná odborná škola strojnícka |
|
|
|
|
18.10.2021 |
|
|
Objednávka |
33
|
školské pomôcky pre deti v HN
|
49,80 |
s DPH |
|
z 19. 12. 2014
|
14.10.2021 |
|
|
|
|
|
|
|
18.10.2021 |
|
|
Faktúra |
93
|
Strava žiaci 9/2021
|
875,95 |
s DPH |
|
1/2017
|
11.10.2021 |
|
|
Stredná odborná škola strojnícka, Partizánska cesta, Bánovce nad Bebr. |
|
|
|
|
18.10.2021 |
|
|
Faktúra |
94
|
Školské potreby pre žiakov v HN
|
464,80 |
s DPH |
|
z 19. 12. 2014
|
13.10.2021 |
|
|
Consul s.r.o. |
|
|
|
|
18.10.2021 |
|
|
Faktúra |
95
|
Kontrola has. prístrojov, tlaková skúška
|
334,94 |
s DPH |
Mgr. Poruban Miroslav
|
14/2011
|
14.10.2021 |
|
|
Kováčik s.r.o. |
|
|
|
|
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
Riaditeľ školy
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
17.01.2022 |
|
|
Faktúra |
96
|
Školské potreby pre žiakov v HN
|
49,80 |
s DPH |
Mgr. Poruban Miroslav
|
z 19. 12. 2014
|
15.10.2021 |
|
|
Consul s.r.o. |
|
|
|
|
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
Riaditeľ školy
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
17.01.2022 |
|
|
Faktúra |
97
|
Zverák Extol premium s kovadlinou 100mm 8812612
|
52,00 |
s DPH |
Mgr. Vlčková Jana
|
|
20.10.2021 |
|
|
ABC Fachcentrum s.r.o. |
|
|
|
|
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
Učiteľka
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
17.01.2022 |