|
|
Faktúra |
1
|
Záloha plyn 1/2013
|
1 193,00 |
s DPH |
|
9100077799
|
07.01.2013 |
|
|
SPP.a.s. Bratislava |
Špeciálna základná škola, Radlinského 1605, Bánovce nad Bebravou |
|
|
|
07.02.2013 |
|
|
Faktúra |
69
|
Služby- ochrana osobných údajov 2. štvrťrok 2020
|
108,00 |
s DPH |
|
z 24.10.2014
|
06.07.2020 |
|
|
FIBEZ, s.r.o. |
|
|
|
|
20.07.2020 |
|
|
Faktúra |
63
|
Stavebný dozor v súvislosti s realizáciou stavby
|
3 187.50 |
s DPH |
|
1/2020
|
22.06.2020 |
|
|
iD Koncept, s.r.o. |
|
|
|
|
06.07.2020 |
|
|
Faktúra |
64
|
ASC Agenda Komplet 2020
|
229,00 |
s DPH |
|
|
30.06.2020 |
|
|
ASC Applied Software Consultants |
|
|
|
|
06.07.2020 |
|
|
Faktúra |
65
|
Fakt. el. energ. za 6/2020
|
75,49 |
s DPH |
|
130152860
|
06.07.2020 |
|
|
ZSE Energia, a.s. |
|
|
|
|
20.07.2020 |
|
|
Faktúra |
66
|
Strava žiaci 6/2020
|
951,90 |
s DPH |
|
1/2017
|
06.07.2020 |
|
|
Stredná odborná škola strojnícka, Partizánska cesta, Bánovce nad Bebr. |
|
|
|
|
20.07.2020 |
|
|
Faktúra |
67
|
Strava zamest. 6/2020
|
336,60 |
s DPH |
|
2/17
|
06.07.2020 |
|
|
Stredná odborná škola strojnícka |
|
|
|
|
20.07.2020 |
|
|
Faktúra |
68
|
Služby BOZP, OPPa PZS 2. štvrťrok 2020
|
162,00 |
s DPH |
|
z 24.10.2014
|
06.07.2020 |
|
|
FIBEZ, s.r.o. |
|
|
|
|
20.07.2020 |
|
|
Faktúra |
70
|
vodné, stočné 7/2020
|
90,00 |
s DPH |
|
8/1000028741
|
06.07.2020 |
|
|
Západoslov.vodár.spoločnosť |
|
|
|
|
20.07.2020 |
|
|
Faktúra |
61
|
Stavebné práce
|
148 279,16 |
s DPH |
|
1/2020
|
19.06.2020 |
|
|
MIPE Invest, s.r.o. |
|
|
|
|
24.06.2020 |
|
|
Faktúra |
71
|
nájomné za mesiac jún 2020+ spotreba elektr. a vody
|
629,38 |
s DPH |
|
1/2020
|
10.07.2020 |
|
|
Stredná odborná škola strojnícka, Partizánska cesta, Bánovce nad Bebr. |
|
|
|
|
20.07.2020 |
|
|
Faktúra |
72
|
Telefon 6/20+mobil. internet
|
50,16 |
s DPH |
|
2029837743
|
14.07.2020 |
|
|
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
|
20.07.2020 |
|
|
Faktúra |
73
|
Školské tlačivá
|
197,52 |
s DPH |
|
|
14.07.2020 |
|
|
ŠEVT a.s. |
|
|
|
|
20.07.2020 |
|
|
Faktúra |
74
|
projektová dokumentácia - Rekonštruk. soc. zar. a priestor. pre nástroj. cvičebne
|
6 450.00 |
s DPH |
|
|
14.07.2020 |
|
|
PIO Keramoprojekt, a.s. |
|
|
|
|
20.07.2020 |
|
|
Faktúra |
75
|
realizácia VO
|
500,00 |
s DPH |
|
|
21.07.2020 |
|
|
Ing. Vratislav Vetrák |
|
|
|
|
31.07.2020 |
|
|
Faktúra |
76
|
Stavebný dozor v súvislosti s realizáciou stavby
|
3 187.50 |
s DPH |
|
1/2020
|
24.07.2020 |
|
|
iD Koncept, s.r.o. |
|
|
|
|
31.07.2020 |
|
|
Faktúra |
62
|
stravné lístky
|
766,00 |
s DPH |
|
10031346
|
25.06.2020 |
|
|
Ticket Service, s.r.o. |
|
|
|
|
06.07.2020 |
|
|
Faktúra |
60
|
Stavebné práce- Obnova interiérov školy
|
5 474,08 |
s DPH |
|
BN01/2020
|
19.06.2020 |
|
|
MIPE Invest, s.r.o. |
|
|
|
|
24.06.2020 |
|
|
Faktúra |
78
|
stravné lístky
|
1 149.00 |
s DPH |
|
10031346
|
29.07.2020 |
|
|
Ticket Service, s.r.o. |
|
|
|
|
31.07.2020 |
|
|
Faktúra |
51
|
Čistiace prostriedky
|
70,75 |
s DPH |
|
|
27.05.2020 |
|
|
Ján Daniš |
|
|
|
|
24.06.2020 |