|
|
Faktúra |
111
|
Telefon 9/20+mobil. internet
|
53,26 |
s DPH |
|
2029837743
|
13.10.2020 |
|
|
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
|
06.11.2020 |
|
|
Faktúra |
112
|
Školské tlačivá
|
10,04 |
s DPH |
|
|
14.10.2020 |
|
|
ŠEVT a.s. |
|
|
|
|
06.11.2020 |
|
|
Faktúra |
113
|
Školské potreby pre žiakov v HN
|
348,60 |
s DPH |
|
z 19. 12. 2014
|
16.10.2020 |
|
|
Consul s.r.o. |
|
|
|
|
06.11.2020 |
|
|
Faktúra |
114
|
učebnice
|
1 445.00 |
s DPH |
|
|
20.10.2020 |
|
|
Slovenské pedagog.naklad. |
|
|
|
|
06.11.2020 |
|
|
Faktúra |
116
|
Záloha plyn 11/2020
|
500,00 |
s DPH |
|
910077799
|
02.11.2020 |
|
|
Slov.plyn.priemysel |
|
|
|
|
30.11.2020 |
|
|
Faktúra |
107
|
Služby- ochrana osobných údajov 3. štvrťrok 2020
|
108,00 |
s DPH |
|
z 24.10.2014
|
05.10.2020 |
|
|
FIBEZ, s.r.o. |
|
|
|
|
15.10.2020 |
|
|
Faktúra |
117
|
Bezkiedy Plus
|
12,00 |
s DPH |
|
VK/09/09/566
|
04.11.2020 |
|
|
KOMENSKY, s.r.o. |
|
|
|
|
30.11.2020 |
|
|
Faktúra |
118
|
Portál Direktor+ časopis Manažment školy v praxi
|
155,00 |
s DPH |
|
|
02.11.2020 |
|
|
Wolters Kluwer s.r.o. |
|
|
|
|
30.11.2020 |
|
|
Faktúra |
119
|
učebnice
|
226,00 |
s DPH |
|
|
05.11.2020 |
|
|
Slovenské pedagog.naklad. |
|
|
|
|
30.11.2020 |
|
|
Faktúra |
120
|
kancelárske potreby
|
152,63 |
s DPH |
|
z 19. 12. 2014
|
05.11.2020 |
|
|
Consul s.r.o. |
|
|
|
|
30.11.2020 |
|
|
Faktúra |
121
|
Telefon 10/20+mobil. internet
|
49,24 |
s DPH |
|
2029837743
|
06.11.2020 |
|
|
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
|
30.11.2020 |
|
|
Faktúra |
122
|
vodné, stočné 11/2020
|
90,00 |
s DPH |
|
8/1000028741
|
06.11.2020 |
|
|
Západoslov.vodár.spoločnosť |
|
|
|
|
30.11.2020 |
|
|
Faktúra |
123
|
stravné lístky
|
957,50 |
s DPH |
|
10031346
|
09.11.2020 |
|
|
Ticket Service, s.r.o. |
|
|
|
|
30.11.2020 |
|
|
Faktúra |
108
|
Fakt. el. energ. za 9/2020
|
164,65 |
s DPH |
|
130152860
|
06.10.2020 |
|
|
ZSE Energia, a.s. |
|
|
|
|
15.10.2020 |
|
|
Faktúra |
106
|
Služby BOZP, OPPa PZS 3. štvrťrok 2020
|
195,00 |
s DPH |
|
z 24.10.2014
|
05.10.2020 |
|
|
FIBEZ, s.r.o. |
|
|
|
|
15.10.2020 |
|
|
Faktúra |
88
|
Čistiace prostriedky
|
164,84 |
s DPH |
|
|
25.08.2020 |
|
|
Ján Daniš |
|
|
|
|
09.09.2020 |
|
|
Faktúra |
96
|
Stavebné práce-Rekonštr. soc.zariadení a priestorov pre nástroj.uč.
|
67 034.30 |
s DPH |
|
BN2/2020
|
17.09.2020 |
|
|
MIPE Invest, s.r.o. |
|
|
|
|
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
89
|
učebnice
|
1 320,50 |
s DPH |
|
|
02.09.2020 |
|
|
Slovenské pedagog.naklad. |
|
|
|
|
09.09.2020 |
|
|
Faktúra |
90
|
vodné, stočné 9/2020
|
90,00 |
s DPH |
|
8/1000028741
|
03.09.2020 |
|
|
Západoslov.vodár.spoločnosť |
|
|
|
|
09.09.2020 |
|
|
Faktúra |
91
|
Fakt. el. energ. za 8/2020
|
92,80 |
s DPH |
|
130152860
|
04.09.2020 |
|
|
ZSE Energia, a.s. |
|
|
|
|
30.09.2020 |