|
|
Faktúra |
1
|
Záloha plyn 1/2013
|
1 193,00 |
s DPH |
|
9100077799
|
07.01.2013 |
|
|
SPP.a.s. Bratislava |
Špeciálna základná škola, Radlinského 1605, Bánovce nad Bebravou |
|
|
|
07.02.2013 |
|
|
Faktúra |
23
|
stravné lístky
|
1 915.00 |
s DPH |
|
10031346
|
23.03.2021 |
|
|
Ticket Service, s.r.o. |
|
|
|
|
26.03.2021 |
|
|
Faktúra |
16
|
vodné, stočné 3/2021
|
90,00 |
s DPH |
|
8/1000028741
|
02.03.2021 |
|
|
Západoslov.vodár.spoločnosť |
|
|
|
|
12.03.2021 |
|
|
Faktúra |
17
|
Fakt. el. energ. za 2/2021
|
121,06 |
s DPH |
|
130152860
|
04.03.2021 |
|
|
ZSE Energia, a.s. |
|
|
|
|
12.03.2021 |
|
|
Faktúra |
18
|
raspirátor FFP2/KN95 bez ventilu
|
253,00 |
s DPH |
|
|
09.03.2021 |
|
|
TRIAM spol. s.r.o. |
|
|
|
|
12.03.2021 |
|
|
Faktúra |
19
|
Telefon 2/21+mobil. internet
|
49,16 |
s DPH |
|
2029837743
|
09.03.2021 |
|
|
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
|
12.03.2021 |
|
|
Faktúra |
20
|
kancelárske potreby
|
113,74 |
s DPH |
|
z 19. 12. 2014
|
09.03.2021 |
|
|
Consul s.r.o. |
|
|
|
|
12.03.2021 |
|
|
Faktúra |
21
|
Školské tlačivá
|
10,01 |
s DPH |
|
|
15.03.2021 |
|
|
ŠEVT a.s. |
|
|
|
|
26.03.2021 |
|
|
Faktúra |
22
|
Školské potreby pre žiakov v HN
|
464,80 |
s DPH |
|
z 19. 12. 2014
|
22.03.2021 |
|
|
Consul s.r.o. |
|
|
|
|
26.03.2021 |
|
|
Faktúra |
24
|
čistiace potreby
|
120,29 |
s DPH |
|
|
23.03.2021 |
|
|
Ján Daniš |
|
|
|
|
26.03.2021 |
|
|
Faktúra |
14
|
Poistenie školy 2021- doplatok pripostenie -dodatok k zmluve
|
143,95 |
s DPH |
|
8093020399
|
23.02.2021 |
|
|
ČSOB poisťovňa, a.s. |
|
|
|
|
26.02.2021 |
|
|
Objednávka |
1
|
500 ks stravných lístkov á 3,83€
|
1 915.00 |
s DPH |
|
10031346
|
13.01.2021 |
|
|
|
|
|
|
|
22.01.2021 |
|
|
Objednávka |
2
|
Tonery
|
119,04 |
s DPH |
|
|
20.01.2021 |
|
|
|
|
|
|
|
29.01.2021 |
|
|
Objednávka |
3
|
oprava
|
260,00 |
s DPH |
|
|
21.01.2021 |
|
|
|
|
|
|
|
29.01.2021 |
|
|
Objednávka |
4
|
500 ks stravných lístkov á 3,83€
|
1 915.00 |
s DPH |
|
10031346
|
11.02.2021 |
|
|
|
|
|
|
|
25.02.2021 |
|
|
Objednávka |
5
|
respirátor FFP2 bez ventilu
|
253,00 |
s DPH |
|
|
04.03.2021 |
|
|
|
|
|
|
|
15.03.2021 |
|
|
Objednávka |
6
|
kancelárske potreby
|
114,00 |
s DPH |
|
z 19. 12. 2014
|
05.03.2021 |
|
|
|
|
|
|
|
15.03.2021 |
|
|
Objednávka |
7
|
školské tlačivá
|
10,01 |
s DPH |
|
|
12.03.2021 |
|
|
|
|
|
|
|
15.03.2021 |
|
|
Objednávka |
8
|
čistiace potreby
|
121,00 |
s DPH |
|
|
18.03.2021 |
|
|
|
|
|
|
|
31.03.2021 |
|
|
Faktúra |
15
|
záloha plyn 2/2021
|
711,00 |
s DPH |
|
9100077799
|
01.03.2021 |
|
|
Slov.plyn.priemysel |
|
|
|
|
12.03.2021 |