|
|
Faktúra |
1
|
Záloha plyn 1/2013
|
1 193,00 |
s DPH |
|
9100077799
|
07.01.2013 |
|
|
SPP.a.s. Bratislava |
Špeciálna základná škola, Radlinského 1605, Bánovce nad Bebravou |
|
|
|
07.02.2013 |
|
|
Objednávka |
47
|
notebooky- Lenovo Ideapad G510-i5-4200M, Toshiba Satellite C55-A-1NU (trieda B) - i5-4200M
|
522,00 |
s DPH |
|
|
09.12.2020 |
|
|
|
|
|
|
|
18.12.2020 |
|
|
Objednávka |
40
|
Germicidný ziarič
|
183,00 |
s DPH |
|
|
27.11.2020 |
|
|
|
|
|
|
|
11.12.2020 |
|
|
Objednávka |
41
|
objednávame si u vás -Baumit omietka 25 kg 2 kusy, unilax 1 kg , murárske hladidlo
|
19,00 |
s DPH |
|
|
04.12.2020 |
|
|
|
|
|
|
|
18.12.2020 |
|
|
Objednávka |
42
|
revízia elektrospotrebičov v počte 130 kusov
|
520,00 |
s DPH |
|
|
07.12.2020 |
|
|
|
|
|
|
|
18.12.2020 |
|
|
Objednávka |
43
|
montáž interaktívnych tabúľ 7 kusov
|
500,00 |
s DPH |
|
|
07.12.2020 |
|
|
|
|
|
|
|
18.12.2020 |
|
|
Objednávka |
44
|
kancelárske potreby podľa vlastného výberu
|
80,00 |
s DPH |
|
z 19. 12. 2014
|
09.12.2020 |
|
|
|
|
|
|
|
18.12.2020 |
|
|
Objednávka |
45
|
oprava
|
210,00 |
s DPH |
|
|
09.12.2020 |
|
|
|
|
|
|
|
18.12.2020 |
|
|
Objednávka |
46
|
inštalácia eset, SW MS office, adaptér,batéria, transformátor
|
630,00 |
s DPH |
|
007/2014
|
09.12.2020 |
|
|
|
|
|
|
|
18.12.2020 |
|
|
Objednávka |
48
|
vybavenie lekárničiek
|
136,00 |
s DPH |
|
|
10.12.2020 |
|
|
|
|
|
|
|
18.12.2020 |
|
|
Objednávka |
38
|
hygienické potreby podľa vlastného výberu, rohože, posypová soľ
|
100,00 |
s DPH |
|
|
25.11.2020 |
|
|
|
|
|
|
|
09.12.2020 |
|
|
Objednávka |
49
|
potreby na dezinfekciu podľa vlastného výberu
|
135,00 |
s DPH |
|
|
14.12.2020 |
|
|
|
|
|
|
|
18.12.2020 |
|
|
Objednávka |
50
|
skriňa ESO otvorená 4 ks, zatvorená 2 ks
|
810,00 |
s DPH |
|
|
15.12.2020 |
|
|
|
|
|
|
|
18.12.2020 |
|
|
Objednávka |
51
|
131 ks stravných lístkov á 3,83€
|
501,73 |
s DPH |
|
10031346
|
16.12.2020 |
|
|
|
|
|
|
|
18.12.2020 |
|
|
Objednávka |
52
|
stôl, stolička, skriňa zostava
|
2 118.00 |
s DPH |
|
|
16.12.2020 |
|
|
|
|
|
|
|
18.12.2020 |
|
|
Objednávka |
53
|
monitory, projektory
|
1 281.00 |
s DPH |
|
007/2014
|
18.12.2020 |
|
|
|
|
|
|
|
18.12.2020 |
|
|
Faktúra |
dokladu
|
úhrady
|
úhrady |
s DPH |
|
|
úhrady |
|
|
|
|
|
|
|
16.02.2021 |
|
|
Faktúra |
7
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
16.02.2021 |
|
|
Faktúra |
8
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
16.02.2021 |
|
|
Objednávka |
39
|
dezinfekčné prostriedky podľa vlasného výberu
|
618,00 |
s DPH |
|
|
27.11.2020 |
|
|
|
|
|
|
|
11.12.2020 |