|
|
Faktúra |
2
|
Plyn 01/2025
|
621,00 |
s DPH |
|
9100077799
|
23.01.2025 |
|
|
Slov.plyn.priemysel |
Špeciálna základná škola, Radlinského 1605, Bánovce nad Bebravou |
Mgr. Jana Vlčková |
riaditeľka |
31.01.2025 |
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
3
|
Tonery
|
250,90 |
s DPH |
1
|
|
23.01.2025 |
|
|
DAMEDIS s.r.o. |
Špeciálna základná škola, Radlinského 1605, Bánovce nad Bebravou |
Mgr. Jana Vlčková |
riaditeľka |
31.01.2025 |
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
142
|
Fakt. el. energ. za 12/2024
|
316,28 |
s DPH |
|
130152860
|
14.01.2025 |
|
|
ZSE Energia, a.s. |
Špeciálna základná škola, Radlinského 1605, Bánovce nad Bebravou |
Mgr. Jana Vlčková |
riaditeľka |
23.01.2025 |
15.01.2025 |
|
|
Faktúra |
139
|
Výkon činnosti zodpovednej osoby 4. štvrťrok 2024
|
108,00 |
s DPH |
|
z 24.10.2014 a z 1.12. 2017
|
02.01.2025 |
|
|
FIBEZ, s.r.o. |
Špeciálna základná škola, Radlinského 1605, Bánovce nad Bebravou |
Mgr. Jana Vlčková |
riaditeľka |
14.01.2025 |
15.01.2025 |
|
|
Faktúra |
140
|
Služby BOZP, OPPa PZS 4. štvrťrok 2024
|
195,00 |
s DPH |
|
z 24.10.2014 a z 1.12. 2017
|
02.01.2025 |
|
|
FIBEZ, s.r.o. |
Špeciálna základná škola, Radlinského 1605, Bánovce nad Bebravou |
Mgr. Jana Vlčková |
riaditeľka |
14.01.2025 |
15.01.2025 |
|
|
Faktúra |
141
|
Telefon 12/2024
|
31,60 |
s DPH |
|
2029837743
|
03.01.2025 |
|
|
Slovak Telekom a.s. |
Špeciálna základná škola, Radlinského 1605, Bánovce nad Bebravou |
Mgr. Jana Vlčková |
riaditeľka |
14.01.2025 |
15.01.2025 |
|
|
Faktúra |
1
|
Vodné, stočné 01/2025
|
90,00 |
s DPH |
|
8/1000028741
|
02.01.2025 |
|
|
Západoslov.vodár.spoločnosť |
Špeciálna základná škola, Radlinského 1605, Bánovce nad Bebravou |
Mgr. Jana Vlčková |
riaditeľka |
14.01.2025 |
31.01.2025 |
|
|
Objednávka |
48
|
vybavenie lekárničiek
|
136,00 |
s DPH |
|
|
10.12.2020 |
|
|
|
|
|
|
|
18.12.2020 |
|
|
Objednávka |
42
|
revízia elektrospotrebičov v počte 130 kusov
|
520,00 |
s DPH |
|
|
07.12.2020 |
|
|
|
|
|
|
|
18.12.2020 |
|
|
Objednávka |
43
|
montáž interaktívnych tabúľ 7 kusov
|
500,00 |
s DPH |
|
|
07.12.2020 |
|
|
|
|
|
|
|
18.12.2020 |
|
|
Objednávka |
44
|
kancelárske potreby podľa vlastného výberu
|
80,00 |
s DPH |
|
z 19. 12. 2014
|
09.12.2020 |
|
|
|
|
|
|
|
18.12.2020 |
|
|
Objednávka |
45
|
oprava
|
210,00 |
s DPH |
|
|
09.12.2020 |
|
|
|
|
|
|
|
18.12.2020 |
|
|
Objednávka |
46
|
inštalácia eset, SW MS office, adaptér,batéria, transformátor
|
630,00 |
s DPH |
|
007/2014
|
09.12.2020 |
|
|
|
|
|
|
|
18.12.2020 |
|
|
Objednávka |
47
|
notebooky- Lenovo Ideapad G510-i5-4200M, Toshiba Satellite C55-A-1NU (trieda B) - i5-4200M
|
522,00 |
s DPH |
|
|
09.12.2020 |
|
|
|
|
|
|
|
18.12.2020 |
|
|
Faktúra |
1
|
Záloha plyn 1/2013
|
1 193,00 |
s DPH |
|
9100077799
|
07.01.2013 |
|
|
SPP.a.s. Bratislava |
Špeciálna základná škola, Radlinského 1605, Bánovce nad Bebravou |
|
|
|
07.02.2013 |
|
|
Objednávka |
49
|
potreby na dezinfekciu podľa vlastného výberu
|
135,00 |
s DPH |
|
|
14.12.2020 |
|
|
|
|
|
|
|
18.12.2020 |
|
|
Objednávka |
50
|
skriňa ESO otvorená 4 ks, zatvorená 2 ks
|
810,00 |
s DPH |
|
|
15.12.2020 |
|
|
|
|
|
|
|
18.12.2020 |
|
|
Objednávka |
40
|
Germicidný ziarič
|
183,00 |
s DPH |
|
|
27.11.2020 |
|
|
|
|
|
|
|
11.12.2020 |
|
|
Objednávka |
51
|
131 ks stravných lístkov á 3,83€
|
501,73 |
s DPH |
|
10031346
|
16.12.2020 |
|
|
|
|
|
|
|
18.12.2020 |
|
|
Objednávka |
52
|
stôl, stolička, skriňa zostava
|
2 118.00 |
s DPH |
|
|
16.12.2020 |
|
|
|
|
|
|
|
18.12.2020 |