|
|
Faktúra |
2
|
Plyn 01/2025
|
621,00 |
s DPH |
|
9100077799
|
23.01.2025 |
|
|
Slov.plyn.priemysel |
Špeciálna základná škola, Radlinského 1605, Bánovce nad Bebravou |
Mgr. Jana Vlčková |
riaditeľka |
31.01.2025 |
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
3
|
Tonery
|
250,90 |
s DPH |
1
|
|
23.01.2025 |
|
|
DAMEDIS s.r.o. |
Špeciálna základná škola, Radlinského 1605, Bánovce nad Bebravou |
Mgr. Jana Vlčková |
riaditeľka |
31.01.2025 |
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
142
|
Fakt. el. energ. za 12/2024
|
316,28 |
s DPH |
|
130152860
|
14.01.2025 |
|
|
ZSE Energia, a.s. |
Špeciálna základná škola, Radlinského 1605, Bánovce nad Bebravou |
Mgr. Jana Vlčková |
riaditeľka |
23.01.2025 |
15.01.2025 |
|
|
Faktúra |
139
|
Výkon činnosti zodpovednej osoby 4. štvrťrok 2024
|
108,00 |
s DPH |
|
z 24.10.2014 a z 1.12. 2017
|
02.01.2025 |
|
|
FIBEZ, s.r.o. |
Špeciálna základná škola, Radlinského 1605, Bánovce nad Bebravou |
Mgr. Jana Vlčková |
riaditeľka |
14.01.2025 |
15.01.2025 |
|
|
Faktúra |
140
|
Služby BOZP, OPPa PZS 4. štvrťrok 2024
|
195,00 |
s DPH |
|
z 24.10.2014 a z 1.12. 2017
|
02.01.2025 |
|
|
FIBEZ, s.r.o. |
Špeciálna základná škola, Radlinského 1605, Bánovce nad Bebravou |
Mgr. Jana Vlčková |
riaditeľka |
14.01.2025 |
15.01.2025 |
|
|
Faktúra |
141
|
Telefon 12/2024
|
31,60 |
s DPH |
|
2029837743
|
03.01.2025 |
|
|
Slovak Telekom a.s. |
Špeciálna základná škola, Radlinského 1605, Bánovce nad Bebravou |
Mgr. Jana Vlčková |
riaditeľka |
14.01.2025 |
15.01.2025 |
|
|
Faktúra |
1
|
Vodné, stočné 01/2025
|
90,00 |
s DPH |
|
8/1000028741
|
02.01.2025 |
|
|
Západoslov.vodár.spoločnosť |
Špeciálna základná škola, Radlinského 1605, Bánovce nad Bebravou |
Mgr. Jana Vlčková |
riaditeľka |
14.01.2025 |
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
1
|
Záloha plyn 1/2013
|
1 193,00 |
s DPH |
|
9100077799
|
07.01.2013 |
|
|
SPP.a.s. Bratislava |
Špeciálna základná škola, Radlinského 1605, Bánovce nad Bebravou |
|
|
|
07.02.2013 |
|
|
Faktúra |
65
|
Školské tlačivá
|
210,79 |
s DPH |
|
|
15.07.2021 |
|
|
ŠEVT a.s. |
|
|
|
|
19.07.2021 |
|
|
Faktúra |
64
|
čistiace potreby
|
174,50 |
s DPH |
|
|
12.07.2021 |
|
|
Ján Daniš |
|
|
|
|
19.07.2021 |
|
|
Faktúra |
66
|
záloha plyn 8/2021
|
711,00 |
s DPH |
|
9100077799
|
02.08.2021 |
|
|
Slov.plyn.priemysel |
|
|
|
|
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
62
|
PC,myš optická,oprava tabletov
|
1 000.00 |
s DPH |
|
007/2009
|
08.07.2021 |
|
|
Altrak s.r.o |
|
|
|
|
19.07.2021 |
|
|
Faktúra |
67
|
vodné, stočné 8/2021
|
90,00 |
s DPH |
|
8/1000028741
|
02.08.2021 |
|
|
Západoslov.vodár.spoločnosť |
|
|
|
|
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
68
|
Fakt. el. energ. za 7/2021
|
120,59 |
s DPH |
|
130152860
|
05.08.2021 |
|
|
ZSE Energia, a.s. |
|
|
|
|
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
69
|
Telefon 7/21
|
31,32 |
s DPH |
|
2029837743
|
09.08.2021 |
|
|
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
|
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
70
|
Poistenie školy 2021-2022
|
559,84 |
s DPH |
|
8093020399
|
10.08.2021 |
|
|
ČSOB poisťovňa, a.s. |
|
|
|
|
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
71
|
USB token:Ing. T. Čamarová
|
98,40 |
s DPH |
|
|
27.08.2021 |
|
|
PosAm, s.r.o. |
|
|
|
|
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
72
|
školské potreby pre letnú školu
|
906,29 |
s DPH |
|
z 19. 12. 2014
|
26.08.2021 |
|
|
Consul s.r.o. |
|
|
|
|
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
73
|
Školské tlačivá
|
7,36 |
s DPH |
|
|
31.08.2021 |
|
|
ŠEVT a.s. |
|
|
|
|
24.09.2021 |
|
|
Faktúra |
74
|
záloha plyn 8/2021
|
711,00 |
s DPH |
|
9100077799
|
03.09.2021 |
|
|
Slov.plyn.priemysel |
|
|
|
|
24.09.2021 |