|
|
Faktúra |
3
|
Tonery
|
250,90 |
s DPH |
1
|
|
23.01.2025 |
|
|
DAMEDIS s.r.o. |
Špeciálna základná škola, Radlinského 1605, Bánovce nad Bebravou |
Mgr. Jana Vlčková |
riaditeľka |
31.01.2025 |
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2
|
Plyn 01/2025
|
621,00 |
s DPH |
|
9100077799
|
23.01.2025 |
|
|
Slov.plyn.priemysel |
Špeciálna základná škola, Radlinského 1605, Bánovce nad Bebravou |
Mgr. Jana Vlčková |
riaditeľka |
31.01.2025 |
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
142
|
Fakt. el. energ. za 12/2024
|
316,28 |
s DPH |
|
130152860
|
14.01.2025 |
|
|
ZSE Energia, a.s. |
Špeciálna základná škola, Radlinského 1605, Bánovce nad Bebravou |
Mgr. Jana Vlčková |
riaditeľka |
23.01.2025 |
15.01.2025 |
|
|
Faktúra |
139
|
Výkon činnosti zodpovednej osoby 4. štvrťrok 2024
|
108,00 |
s DPH |
|
z 24.10.2014 a z 1.12. 2017
|
02.01.2025 |
|
|
FIBEZ, s.r.o. |
Špeciálna základná škola, Radlinského 1605, Bánovce nad Bebravou |
Mgr. Jana Vlčková |
riaditeľka |
14.01.2025 |
15.01.2025 |
|
|
Faktúra |
141
|
Telefon 12/2024
|
31,60 |
s DPH |
|
2029837743
|
03.01.2025 |
|
|
Slovak Telekom a.s. |
Špeciálna základná škola, Radlinského 1605, Bánovce nad Bebravou |
Mgr. Jana Vlčková |
riaditeľka |
14.01.2025 |
15.01.2025 |
|
|
Faktúra |
140
|
Služby BOZP, OPPa PZS 4. štvrťrok 2024
|
195,00 |
s DPH |
|
z 24.10.2014 a z 1.12. 2017
|
02.01.2025 |
|
|
FIBEZ, s.r.o. |
Špeciálna základná škola, Radlinského 1605, Bánovce nad Bebravou |
Mgr. Jana Vlčková |
riaditeľka |
14.01.2025 |
15.01.2025 |
|
|
Faktúra |
1
|
Vodné, stočné 01/2025
|
90,00 |
s DPH |
|
8/1000028741
|
02.01.2025 |
|
|
Západoslov.vodár.spoločnosť |
Špeciálna základná škola, Radlinského 1605, Bánovce nad Bebravou |
Mgr. Jana Vlčková |
riaditeľka |
14.01.2025 |
31.01.2025 |
|
|
Objednávka |
15
|
príslušenstvo k PC, oprava riadiaceho zvonenia a PC
|
249,00 |
s DPH |
|
007/2014
|
15.04.2021 |
|
|
|
|
|
|
|
29.04.2021 |
|
|
Faktúra |
41
|
Telefon 4/21
|
31,39 |
s DPH |
|
2029837743
|
07.05.2021 |
|
|
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
|
18.05.2021 |
|
|
Faktúra |
42
|
príslušenstvo k PC, oprava riadiaceho zvonenia
|
248,52 |
s DPH |
|
007/2009
|
07.05.2021 |
|
|
Altrak s.r.o |
|
|
|
|
18.05.2021 |
|
|
Objednávka |
13
|
oprava PC a notebooku, inštalácie a potrebné náhradné diely a súčiast
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
18.05.2021 |
|
|
Objednávka |
15
|
príslušenstvo k PC, oprava riadiaceho zvonenia a PC
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
18.05.2021 |
|
|
Objednávka |
13
|
oprava PC a notebooku, inštalácie a potrebné náhradné diely a súčiast
|
720,00 |
s DPH |
|
007/2014
|
23.03.2021 |
|
|
|
|
|
|
|
01.04.2021 |
|
|
Objednávka |
14
|
kompatibilné tonery
|
80,00 |
s DPH |
|
|
09.04.2021 |
|
|
|
|
|
|
|
23.04.2021 |
|
|
Faktúra |
1
|
Záloha plyn 1/2013
|
1 193,00 |
s DPH |
|
9100077799
|
07.01.2013 |
|
|
SPP.a.s. Bratislava |
Špeciálna základná škola, Radlinského 1605, Bánovce nad Bebravou |
|
|
|
07.02.2013 |
|
|
Objednávka |
16
|
PC a notebook,oprava tabletov
|
1 000.00 |
s DPH |
|
007/2014
|
15.04.2021 |
|
|
|
|
|
|
|
26.04.2021 |
|
|
Objednávka |
17
|
papierove uteráky, kuch. utierky
|
40,00 |
s DPH |
|
|
07.05.2021 |
|
|
|
|
|
|
|
14.05.2021 |
|
|
Faktúra |
39
|
Strava zamest. 4/2021
|
469,80 |
s DPH |
|
2/17
|
06.05.2021 |
|
|
Stredná odborná škola strojnícka |
|
|
|
|
18.05.2021 |
|
|
Objednávka |
18
|
roleta Mini Melange 110/150 738
|
31,98 |
s DPH |
|
|
24.05.2021 |
|
|
|
|
|
|
|
31.05.2021 |
|
|
Objednávka |
19
|
ochranné pracovné pomôcky
|
300,00 |
s DPH |
|
|
03.06.2021 |
|
|
|
|
|
|
|
11.06.2021 |