Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 2 Plyn 01/2025 621,00 s DPH 9100077799 23.01.2025 Slov.plyn.priemysel Špeciálna základná škola, Radlinského 1605, Bánovce nad Bebravou Mgr. Jana Vlčková riaditeľka 31.01.2025 31.01.2025
Faktúra 3 Tonery 250,90 s DPH 1 23.01.2025 DAMEDIS s.r.o. Špeciálna základná škola, Radlinského 1605, Bánovce nad Bebravou Mgr. Jana Vlčková riaditeľka 31.01.2025 31.01.2025
Faktúra 142 Fakt. el. energ. za 12/2024 316,28 s DPH 130152860 14.01.2025 ZSE Energia, a.s. Špeciálna základná škola, Radlinského 1605, Bánovce nad Bebravou Mgr. Jana Vlčková riaditeľka 23.01.2025 15.01.2025
Faktúra 140 Služby BOZP, OPPa PZS 4. štvrťrok 2024 195,00 s DPH z 24.10.2014 a z 1.12. 2017 02.01.2025 FIBEZ, s.r.o. Špeciálna základná škola, Radlinského 1605, Bánovce nad Bebravou Mgr. Jana Vlčková riaditeľka 14.01.2025 15.01.2025
Faktúra 141 Telefon 12/2024 31,60 s DPH 2029837743 03.01.2025 Slovak Telekom a.s. Špeciálna základná škola, Radlinského 1605, Bánovce nad Bebravou Mgr. Jana Vlčková riaditeľka 14.01.2025 15.01.2025
Faktúra 1 Vodné, stočné 01/2025 90,00 s DPH 8/1000028741 02.01.2025 Západoslov.vodár.spoločnosť Špeciálna základná škola, Radlinského 1605, Bánovce nad Bebravou Mgr. Jana Vlčková riaditeľka 14.01.2025 31.01.2025
Faktúra 139 Výkon činnosti zodpovednej osoby 4. štvrťrok 2024 108,00 s DPH z 24.10.2014 a z 1.12. 2017 02.01.2025 FIBEZ, s.r.o. Špeciálna základná škola, Radlinského 1605, Bánovce nad Bebravou Mgr. Jana Vlčková riaditeľka 14.01.2025 15.01.2025
Objednávka 3 oprava 260,00 s DPH 21.01.2021 29.01.2021
Objednávka 12 darčeková poukážka 460,00 s DPH 23.03.2021 31.03.2021
Faktúra 22 Školské potreby pre žiakov v HN 464,80 s DPH z 19. 12. 2014 22.03.2021 Consul s.r.o. 26.03.2021
Faktúra 23 stravné lístky 1 915.00 s DPH 10031346 23.03.2021 Ticket Service, s.r.o. 26.03.2021
Faktúra 24 čistiace potreby 120,29 s DPH 23.03.2021 Ján Daniš 26.03.2021
Objednávka 1 500 ks stravných lístkov á 3,83€ 1 915.00 s DPH 10031346 13.01.2021 22.01.2021
Objednávka 2 Tonery 119,04 s DPH 20.01.2021 29.01.2021
Objednávka 8 čistiace potreby 121,00 s DPH 18.03.2021 31.03.2021
Objednávka 7 školské tlačivá 10,01 s DPH 12.03.2021 15.03.2021
Objednávka 5 respirátor FFP2 bez ventilu 253,00 s DPH 04.03.2021 15.03.2021
Objednávka 6 kancelárske potreby 114,00 s DPH z 19. 12. 2014 05.03.2021 15.03.2021
Faktúra 21 Školské tlačivá 10,01 s DPH 15.03.2021 ŠEVT a.s. 26.03.2021
Objednávka 11 rúško s nanomateriálu 165,60 s DPH 23.03.2021 31.03.2021
zobrazené záznamy: 1-20/2798