|
VO: Zákazka malého rozsahu |
1/2017
|
Stavebný dozor súťažné podklady- Obnova a modernizácia ŠZŠ BnB
|
13 234.07 |
bez DPH |
|
|
31.03.2017 |
21.04.2017 |
|
|
Špeciálna základná škola, Radlinského 1605, Bánovce nad Bebravou |
|
|
|
31.03.2017 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
1/2017
|
Stavebný dozor výzva- Obnova a modernizácia ŠZŠ BnB
|
13 234,07 |
bez DPH |
|
|
31.03.2017 |
21.04.2017 |
|
|
Špeciálna základná škola, Radlinského 1605, Bánovce nad Bebravou |
|
|
|
31.03.2017 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
2/2016
|
Projekt stavby - obnova a modernizácia Špeciálnej základnej školy v Bánovciach nad Bebravou
|
19 500.00 |
bez DPH |
|
|
09.11.2016 |
25.11.2016 |
|
|
Špeciálna základná škola, Radlinského 1605, Bánovce nad Bebravou |
|
|
|
09.11.2016 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
1
|
Energetický audit Obnova a modernizácia ŠZŠ
|
1 500,00 |
bez DPH |
|
|
26.09.2016 |
14.10.2016 |
14.10.2016 |
|
Špeciálna základná škola, Radlinského 1605, Bánovce nad Bebravou |
|
|
|
26.09.2016 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
1/2016 1. časť
|
Projekt stavby - obnova a modernizácia Špeciálnej základnej školy v Bánovciach nad Bebravou
|
16 800.00 |
bez DPH |
|
|
22.06.2016 |
15.07.2016 |
|
|
Špeciálna základná škola, Radlinského 1605, Bánovce nad Bebravou |
|
|
|
22.06.2016 |
|
|
Objednávka |
5
|
respirátor FFP2 bez ventilu
|
253,00 |
s DPH |
|
|
04.03.2021 |
|
|
|
|
|
|
|
15.03.2021 |
|
|
Faktúra |
24
|
čistiace potreby
|
120,29 |
s DPH |
|
|
23.03.2021 |
|
|
Ján Daniš |
|
|
|
|
26.03.2021 |
|
|
Objednávka |
1
|
500 ks stravných lístkov á 3,83€
|
1 915.00 |
s DPH |
|
10031346
|
13.01.2021 |
|
|
|
|
|
|
|
22.01.2021 |
|
|
Objednávka |
2
|
Tonery
|
119,04 |
s DPH |
|
|
20.01.2021 |
|
|
|
|
|
|
|
29.01.2021 |
|
|
Objednávka |
3
|
oprava
|
260,00 |
s DPH |
|
|
21.01.2021 |
|
|
|
|
|
|
|
29.01.2021 |
|
|
Objednávka |
4
|
500 ks stravných lístkov á 3,83€
|
1 915.00 |
s DPH |
|
10031346
|
11.02.2021 |
|
|
|
|
|
|
|
25.02.2021 |
|
|
Objednávka |
6
|
kancelárske potreby
|
114,00 |
s DPH |
|
z 19. 12. 2014
|
05.03.2021 |
|
|
|
|
|
|
|
15.03.2021 |
|
|
Faktúra |
22
|
Školské potreby pre žiakov v HN
|
464,80 |
s DPH |
|
z 19. 12. 2014
|
22.03.2021 |
|
|
Consul s.r.o. |
|
|
|
|
26.03.2021 |
|
|
Objednávka |
7
|
školské tlačivá
|
10,01 |
s DPH |
|
|
12.03.2021 |
|
|
|
|
|
|
|
15.03.2021 |
|
|
Objednávka |
8
|
čistiace potreby
|
121,00 |
s DPH |
|
|
18.03.2021 |
|
|
|
|
|
|
|
31.03.2021 |
|
|
Objednávka |
9
|
školské pomôcky pre žiakov v hmotnej núdzi
|
464,80 |
s DPH |
|
z 19. 12. 2014
|
18.03.2021 |
|
|
|
|
|
|
|
31.03.2021 |
|
|
Objednávka |
10
|
500 ks stravných lístkov á 3,83€
|
1 915,00 |
s DPH |
|
10031346
|
23.03.2021 |
|
|
|
|
|
|
|
31.03.2021 |
|
|
Objednávka |
11
|
rúško s nanomateriálu
|
165,60 |
s DPH |
|
|
23.03.2021 |
|
|
|
|
|
|
|
31.03.2021 |
|
|
Objednávka |
12
|
darčeková poukážka
|
460,00 |
s DPH |
|
|
23.03.2021 |
|
|
|
|
|
|
|
31.03.2021 |
|
|
Faktúra |
25
|
oprava PC a notebooku, inštalácie a potrebné náhradné diely a súčiast
|
716,26 |
s DPH |
|
007/2014
|
07.04.2021 |
|
|
Altrak s.r.o |
|
|
|
|
26.04.2021 |