Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci ŠZŠ Bánovce nad Bebravou Špeciálna základná škola BNB Špeciálna základná škola Bánovce nad Bebravou Špeciálna základná škola, Radlinského 1605, Bánovce nad Bebravou	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	61	Služby- ochrana osobných údajov 2. štvrťrok 2021	108,00	s DPH		z 24.10.2014	07.07.2021			FIBEZ, s.r.o.					19.07.2021
	Faktúra	62	PC,myš optická,oprava tabletov	1 000.00	s DPH		007/2009	08.07.2021			Altrak s.r.o					19.07.2021
	Faktúra	63	Telefon 6/21	31,18	s DPH		2029837743	09.07.2021			Slovak Telekom a.s.					19.07.2021
	Faktúra	64	čistiace potreby	174,50	s DPH			12.07.2021			Ján Daniš					19.07.2021
	Faktúra	65	Školské tlačivá	210,79	s DPH			15.07.2021			ŠEVT a.s.					19.07.2021
	Faktúra	66	záloha plyn 8/2021	711,00	s DPH		9100077799	02.08.2021			Slov.plyn.priemysel					30.08.2021
	Objednávka	6	kancelárske potreby	114,00	s DPH		z 19. 12. 2014	05.03.2021								15.03.2021
	Objednávka	4	500 ks stravných lístkov á 3,83€	1 915.00	s DPH		10031346	11.02.2021								25.02.2021
	Objednávka	27	čistiace potreby	50,00	s DPH			24.08.2021								31.08.2021
	Objednávka	35	kancelárske potreby	155,00	s DPH		z 19. 12. 2014	02.10.2020								15.10.2020
	Objednávka	27	Poradenské služby k verejnému obstarávaniu	500,00	s DPH			20.08.2020								02.09.2020
	Objednávka	28	prostriedky na čistenie a dezinfekciu	80,00	s DPH			16.09.2020								30.09.2020
	Objednávka	29	Tonery	185,64	s DPH			22.09.2020								30.09.2020
	Objednávka	30	500 ks stravných lístkov á 3,83€	1 915.00	s DPH		10031346	23.09.2020								30.09.2020
	Objednávka	31	inštalácia internetu , odvirenie, záloha údajov, káble, router, konektor,switch	293,82	s DPH		007/2014	23.09.2020								30.09.2020
	Objednávka	32	oprava prasknutého potrubia na vykurovacom systéme- havarijný stav	2 734.20	s DPH			23.09.2020								30.09.2020
	Objednávka	33	rúško, autom.dávkovač,štíty, dezinfekcia náplň	543,60	s DPH			01.10.2020								15.10.2020
	Objednávka	34	pomôcky pre žiakov v hmotnej núdzi	348,60	s DPH		z 19. 12. 2014	01.10.2020								15.10.2020
	Objednávka	36	oprava prasknutého potrubia na vykurovacom systéme- havarijný stav	2 731.20	s DPH			20.10.2020								03.11.2020
	Faktúra	161	Telefon 12/20+mobil. internet	49,50	s DPH		2029837743	08.01.2021			Slovak Telekom a.s.					14.01.2021

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 81-100/2848