|
|
Objednávka |
4
|
Služba - vykonanie ročnej uzávierky v IBEU
|
50,00 |
s DPH |
|
|
11.02.2026 |
|
|
DIVES, príspevková organizácia Ministerstva vnútra SR |
|
Mgr. Vlčková Jana |
riaditeľka |
|
13.02.2026 |
|
|
Objednávka |
3
|
SM - kancelárske potreby
|
125,00 |
s DPH |
|
|
09.02.2026 |
|
|
Fulmon s.r.o. |
|
Mgr. Vlčková Jana |
riaditeľka |
|
13.02.2026 |
|
|
Faktúra |
10
|
Elektrina 01/2026
|
283,71 |
s DPH |
|
130152860
|
05.02.2026 |
|
|
ZSE Energia, a.s. |
|
Mgr. Vlčková Jana |
|
|
26.02.2026 |
|
|
Faktúra |
9
|
DIVES Služby STP APV 2026/27
|
221,40 |
s DPH |
|
R26/2022
|
04.02.2026 |
|
|
DIVES, príspevková organizácia Ministerstva vnútra SR |
|
Mgr. Vlčková Jana |
|
|
26.02.2026 |
|
|
Faktúra |
8
|
Telefón 01/2026
|
31,96 |
s DPH |
|
2029837743
|
04.02.2026 |
|
|
Slovak Telekom a.s. |
|
Mgr. Vlčková Jana |
|
|
26.02.2026 |
|
|
Faktúra |
7
|
Školenie - Kluvánková
|
89,00 |
s DPH |
2
|
|
03.02.2026 |
|
|
3lobit, o.z. |
|
Mgr. Vlčková Jana |
|
|
26.02.2026 |
|
|
Faktúra |
5
|
Plyn 02/2026
|
872,00 |
s DPH |
|
9100077799
|
02.02.2026 |
|
|
Slov.plyn.priemysel |
|
Mgr. Vlčková Jana |
|
|
26.02.2026 |
|
|
Faktúra |
6
|
Vodné, stočné 02/2026
|
150,00 |
s DPH |
|
8/1000028741
|
02.02.2026 |
|
|
Západoslov.vodár.spoločnosť |
|
Mgr. Vlčková Jana |
|
|
26.02.2026 |
|
|
Faktúra |
4
|
Plyn 01/2026
|
872,00 |
s DPH |
|
9100077799
|
21.01.2026 |
|
|
Slov.plyn.priemysel |
|
Mgr. Vlčková Jana |
|
|
30.01.2026 |
|
|
Objednávka |
2
|
Školenie - Snoezelen Kluvánková
|
89,00 |
s DPH |
|
|
16.01.2026 |
|
|
3lobit, o.z. |
|
Mgr. Vlčková Jana |
riaditeľka |
|
16.01.2026 |
|
|
Faktúra |
3
|
SM - Čistiace potreby
|
245,40 |
s DPH |
1
|
|
16.01.2026 |
|
|
Ján Daniš |
|
Mgr. Vlčková Jana |
|
|
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
143
|
Vyúčtovanie plynu za rok 2025
|
693,36 |
s DPH |
|
9100077799
|
15.01.2026 |
|
|
Slov.plyn.priemysel |
|
Mgr. Vlčková Jana |
|
|
16.01.2026 |
|
|
Objednávka |
1
|
SM - čistiace potreby
|
250,00 |
s DPH |
|
|
13.01.2026 |
|
|
Ján Daniš |
|
Mgr. Vlčková Jana |
riaditeľka |
|
16.01.2026 |
|
|
Faktúra |
2
|
Prístup na Zborovňa komplet od 1/26 do 12/26
|
135,20 |
s DPH |
|
VK/09/09/566
|
12.01.2026 |
|
|
KOMENSKY, s.r.o. |
|
Mgr. Vlčková Jana |
|
|
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
142
|
Elektrina 12/2025
|
280,28 |
s DPH |
|
130152860
|
09.01.2026 |
|
|
ZSE Energia, a.s. |
|
Mgr. Vlčková Jana |
|
|
16.01.2026 |
|
|
Faktúra |
141
|
Telefón 12/2025
|
31,96 |
s DPH |
|
2029837743
|
05.01.2026 |
|
|
Slovak Telekom a.s. |
|
Mgr. Vlčková Jana |
|
|
16.01.2026 |
|
|
Faktúra |
1
|
Vodné, stočné 01/2026
|
150,00 |
s DPH |
|
8/1000028741
|
02.01.2026 |
|
|
Západoslov.vodár.spoločnosť |
|
Mgr. Vlčková Jana |
|
|
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
140
|
SM - Pílu, plotostrih, nabíjačky, vodováhu, kreslo, panvice a iné
|
759,95 |
s DPH |
Mgr. Vlčková Jana
|
|
22.12.2025 |
|
|
H.V.F. spol. s r.o. |
|
|
|
|
22.12.2025 |
|
|
Faktúra |
139
|
Obedy žiaci 12/2025
|
1 418.05 |
s DPH |
Mgr. Vlčková Jana
|
1/2017
|
22.12.2025 |
|
|
Stredná odborná škola strojnícka, Partizánska cesta, Bánovce nad Bebr. |
|
|
|
|
22.12.2025 |
|
|
Objednávka |
58
|
Píla, Plotostrih, nabíjačka, vodováha, kreslo, panvice
|
759,95 |
s DPH |
|
|
22.12.2025 |
|
|
H.V.F.s.r.o. |
|
|
|
|
22.12.2025 |