|
|
Faktúra |
39
|
Strava zamest. 4/2021
|
469,80 |
s DPH |
|
2/17
|
06.05.2021 |
|
|
Stredná odborná škola strojnícka |
|
|
|
|
18.05.2021 |
|
|
Faktúra |
40
|
Strava žiaci 4/2021
|
712,83 |
s DPH |
|
1/2017
|
06.05.2021 |
|
|
Stredná odborná škola strojnícka, Partizánska cesta, Bánovce nad Bebr. |
|
|
|
|
18.05.2021 |
|
|
Faktúra |
41
|
Telefon 4/21
|
31,39 |
s DPH |
|
2029837743
|
07.05.2021 |
|
|
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
|
18.05.2021 |
|
|
Faktúra |
42
|
príslušenstvo k PC, oprava riadiaceho zvonenia
|
248,52 |
s DPH |
|
007/2009
|
07.05.2021 |
|
|
Altrak s.r.o |
|
|
|
|
18.05.2021 |
|
|
Objednávka |
13
|
oprava PC a notebooku, inštalácie a potrebné náhradné diely a súčiast
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
18.05.2021 |
|
|
Objednávka |
15
|
príslušenstvo k PC, oprava riadiaceho zvonenia a PC
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
18.05.2021 |
|
|
Objednávka |
13
|
oprava PC a notebooku, inštalácie a potrebné náhradné diely a súčiast
|
720,00 |
s DPH |
|
007/2014
|
23.03.2021 |
|
|
|
|
|
|
|
01.04.2021 |
|
|
Objednávka |
14
|
kompatibilné tonery
|
80,00 |
s DPH |
|
|
09.04.2021 |
|
|
|
|
|
|
|
23.04.2021 |
|
Zmluva |
Zmluva o spolupráci
|
Zmluva o spolupráci
|
|
s DPH |
|
|
04.01.2021 |
|
|
CENTRUM SLNIEČKO, n.o. |
Špeciálna základná škola BNB |
Mgr. Jana Vlčková |
riaditeľka |
|
04.01.2021 |
|
|
Faktúra |
13
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
16.02.2021 |
|
|
Faktúra |
55
|
záloha plyn 7/2021
|
711,00 |
s DPH |
|
9100077799
|
01.07.2021 |
|
|
Slov.plyn.priemysel |
|
|
|
|
05.07.2021 |
|
|
Faktúra |
140
|
Telefon 11/20+mobil. internet
|
49,82 |
s DPH |
|
2029837743
|
08.12.2020 |
|
|
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
|
22.12.2020 |
|
|
Faktúra |
132
|
učebnice
|
681,50 |
s DPH |
|
|
23.11.2020 |
|
|
Slovenské pedagog.naklad. |
|
|
|
|
30.11.2020 |
|
|
Faktúra |
133
|
hygienické potreby, rohože, posypová soľ
|
94,74 |
s DPH |
|
|
25.11.2020 |
|
|
Ján Daniš |
|
|
|
|
22.12.2020 |
|
|
Faktúra |
134
|
dezinfekčné prostriedky , rúška ,rukavice
|
618,00 |
s DPH |
|
|
30.11.2020 |
|
|
pre Vás s.r.o. |
|
|
|
|
22.12.2020 |
|
|
Faktúra |
135
|
Záloha plyn 12/2020
|
500,00 |
s DPH |
|
910077799
|
01.12.2020 |
|
|
Slov.plyn.priemysel |
|
|
|
|
22.12.2020 |
|
|
Faktúra |
136
|
vodné, stočné 12/2020
|
90,00 |
s DPH |
|
8/1000028741
|
01.12.2020 |
|
|
Západoslov.vodár.spoločnosť |
|
|
|
|
22.12.2020 |
|
|
Faktúra |
137
|
Fakt. el. energ. za 11/2020
|
174,53 |
s DPH |
|
130152860
|
04.12.2020 |
|
|
ZSE Energia, a.s. |
|
|
|
|
22.12.2020 |
|
|
Faktúra |
138
|
Strava žiaci 11/2020
|
652,11 |
s DPH |
|
1/2017
|
07.12.2020 |
|
|
Stredná odborná škola strojnícka, Partizánska cesta, Bánovce nad Bebr. |
|
|
|
|
22.12.2020 |
|
|
Faktúra |
139
|
Strava zamest. 11/2020
|
357,05 |
s DPH |
|
2/17
|
07.12.2020 |
|
|
Stredná odborná škola strojnícka |
|
|
|
|
22.12.2020 |