Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci ŠZŠ Bánovce nad Bebravou Špeciálna základná škola BNB Špeciálna základná škola Bánovce nad Bebravou Špeciálna základná škola, Radlinského 1605, Bánovce nad Bebravou	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	1	Záloha plyn 1/2013	1 193,00	s DPH		9100077799	07.01.2013			SPP.a.s. Bratislava	Špeciálna základná škola, Radlinského 1605, Bánovce nad Bebravou				07.02.2013
	Objednávka	15	bezkontaktný teplomer	60,00	s DPH			25.05.2020								08.06.2020
	Faktúra	47	Stavebný dozor v súvislosti s realizáciou stavby	3 187.50	s DPH		1/2020	18.05.2020			iD Koncept, s.r.o.					29.05.2020
	Faktúra	46	Stavebné práce- Obnova interiérov školy	86 126.08	s DPH		BN01/2020	15.05.2020			MIPE Invest, s.r.o.					29.05.2020
	Faktúra	45	Stavebné práce	213 505.47	s DPH		1/2020	15.05.2020			MIPE Invest, s.r.o.					29.05.2020
	Faktúra	44	nájomné za mesiac marec a apríl 2020	992,90	s DPH		1/2020	14.05.2020			Stredná odborná škola strojnícka, Partizánska cesta, Bánovce nad Bebr.					29.05.2020
	Faktúra	43	veľkoplošný pútač a stála tabuľa	550,00	s DPH			12.05.2020			Ondrej Janšo Reklama a Tlač					29.05.2020
	Faktúra	42	Telefon 4/20+mobil. internet	50,56	s DPH		2029837743	11.05.2020			Slovak Telekom a.s.					29.05.2020
	Faktúra	41	vodné, stočné 5/2020	90,00	s DPH		8/1000028741	07.05.2020			Západoslov.vodár.spoločnosť					29.05.2020
	Faktúra	40	Fakt. el. energ. za 4/2020	94,25	s DPH		130152860	07.05.2020			ZSE Energia, a.s.					29.05.2020
	Faktúra	39	stravné lístky	2 566.10	s DPH		10031346	27.04.2020			Ticket Service, s.r.o.					30.04.2020
	Faktúra	38	Stavebný dozor v súvislosti s realizáciou stavby	3 187.50	s DPH		1/2020	19.04.2020			iD Koncept, s.r.o.					30.04.2020
	Objednávka	19	tonery HP Q2612A	50,00	s DPH			26.05.2020								08.06.2020
	Objednávka	18	kancelárske potreby	66,00	s DPH		z 19. 12. 2014	26.05.2020								08.06.2020
	Objednávka	17	čistiace potreby podľa vlastného výberu	80,00	s DPH			26.05.2020								08.06.2020
	Objednávka	16	450 ks stravných lístkov á 3,83€	1 723.50	s DPH		10031346	25.05.2020								08.06.2020
	Objednávka	14	dezinfekčné prostriedky	80,00	s DPH			25.05.2020								08.06.2020
	Faktúra	49	Kompatibilné tonery	135,42	s DPH			26.05.2020			DAMEDIS, s.r.o.					12.06.2020
	Objednávka	13	Veľkoplošný pútač a Stála tabuľa	550,00	s DPH			04.05.2020								18.05.2020
	Objednávka	12	670 ks stravných lístkov á 3,83€	2 566.10	s DPH		10031346	27.04.2020								11.05.2020

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/2739