Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci ŠZŠ Bánovce nad Bebravou Špeciálna základná škola BNB Špeciálna základná škola Bánovce nad Bebravou Špeciálna základná škola, Radlinského 1605, Bánovce nad Bebravou	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	1	Záloha plyn 1/2013	1 193,00	s DPH		9100077799	07.01.2013			SPP.a.s. Bratislava	Špeciálna základná škola, Radlinského 1605, Bánovce nad Bebravou				07.02.2013
	Faktúra	6	Vyúčt. fa vodné stočné r.2020	96,54	s DPH		8/1000028741	21.01.2021			Západoslov.vodár.spoločnosť					03.02.2021
	Zmluva	Zmluva o spolupráci	Zmluva o spolupráci		s DPH			04.01.2021			CENTRUM SLNIEČKO, n.o.	Špeciálna základná škola BNB	Mgr. Jana Vlčková	riaditeľka		04.01.2021
	Faktúra	1	vodné, stočné 1/2021	90,00	s DPH		8/1000028741	04.01.2021			Západoslov.vodár.spoločnosť					18.01.2021
	Faktúra	2	Vyúčtovacia fakt. plyn 28.8.2020-.31.12.2020	1 171.29	s DPH		9100077799	13.01.2021			Slov.plyn.priemysel					18.01.2021
	Faktúra	3	záloha plyn 1/2021	711,00	s DPH		9100077799	14.01.2021			Slov.plyn.priemysel					18.01.2021
	Faktúra	4	stravné lístky	1 915.00	s DPH		10031346	20.01.2021			Ticket Service, s.r.o.					03.02.2021
	Faktúra	5	Kompatibilné tonery	119,04	s DPH			21.01.2021			DAMEDIS, s.r.o.					03.02.2021
	Faktúra	7	IVES Služby STP APV 2020	155,35	s DPH		R13/2009	28.01.2021			IVES					12.02.2021
	Objednávka	52	stôl, stolička, skriňa zostava	2 118.00	s DPH			16.12.2020								18.12.2020
	Faktúra	8	oprava tlačiarne	260,00	s DPH			29.01.2021			AZ- systém s.r.o.					12.02.2021
	Faktúra	9	záloha plyn 2/2021	711,00	s DPH		9100077799	01.02.2021			Slov.plyn.priemysel					12.02.2021
	Faktúra	10	Fakt. el. energ. za 1/2021	149,03	s DPH		130152860	04.02.2021			ZSE Energia, a.s.					12.02.2021
	Faktúra	11	vodné, stočné 2/2021	90,00	s DPH		8/1000028741	04.02.2021			Západoslov.vodár.spoločnosť					12.02.2021
	Faktúra	12	Telefon 1/21+mobil. internet	50,48	s DPH		2029837743	11.02.2021			Slovak Telekom a.s.					12.02.2021
	Faktúra	13	stravné lístky	1 915.00	s DPH		10031346	12.02.2021			Ticket Service, s.r.o.					26.02.2021
	Faktúra	14	Poistenie školy 2021- doplatok pripostenie -dodatok k zmluve	143,95	s DPH		8093020399	23.02.2021			ČSOB poisťovňa, a.s.					26.02.2021
	Objednávka	53	monitory, projektory	1 281.00	s DPH		007/2014	18.12.2020								18.12.2020
	Objednávka	51	131 ks stravných lístkov á 3,83€	501,73	s DPH		10031346	16.12.2020								18.12.2020
	Faktúra	16	vodné, stočné 3/2021	90,00	s DPH		8/1000028741	02.03.2021			Západoslov.vodár.spoločnosť					12.03.2021

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/2977