|
|
Faktúra |
40
|
SM - kancelárske potreby
|
131,71 |
s DPH |
Mgr. Vlčková Jana
|
z 19. 12. 2014
|
23.04.2025 |
|
|
Consul s.r.o. |
|
|
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
39
|
SM - vrták, vložka, skrutka, matica
|
43,01 |
s DPH |
Mgr. Vlčková Jana
|
|
23.04.2025 |
|
|
H.V.F. spol. s r.o. |
|
|
|
|
30.04.2025 |
|
|
Objednávka |
17
|
Kancelárske potreby
|
131,71 |
s DPH |
|
|
17.04.2025 |
|
|
Consul s.r.o. |
|
|
|
|
17.04.2025 |
|
|
Faktúra |
38
|
Vypracovanie stanoviska energet. audítora k 4. následnej monitor. správe
|
246,00 |
s DPH |
Mgr. Vlčková Jana
|
|
16.04.2025 |
|
|
Winks s.r.o. |
|
|
|
|
30.04.2025 |
|
|
Objednávka |
16
|
Vrták, skrutky, vložku a iné
|
43,01 |
s DPH |
|
|
15.04.2025 |
|
|
H.V.F. s.r.o. |
|
|
|
|
17.04.2025 |
|
|
Faktúra |
37
|
SM - Ventily na WC
|
62,41 |
s DPH |
Mgr. Vlčková Jana
|
|
11.04.2025 |
|
|
OE Viliam Šebáň-priemyselný tovar |
|
|
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
36
|
Obedy žiaci 03/2025
|
1 472.75 |
s DPH |
Mgr. Vlčková Jana
|
1/2017
|
10.04.2025 |
|
|
Stredná odborná škola strojnícka, Partizánska cesta, Bánovce nad Bebr. |
|
|
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
35
|
Obedy zamestnanci 03/2025
|
1 029.11 |
s DPH |
Mgr. Vlčková Jana
|
2/17
|
10.04.2025 |
|
|
Stredná odborná škola strojnícka |
|
|
|
|
30.04.2025 |
|
|
Objednávka |
15
|
Ventily k WC
|
62,41 |
s DPH |
|
|
10.04.2025 |
|
|
OE Viliam Šebáň-priemyselný tovar |
|
|
|
|
17.04.2025 |
|
|
Objednávka |
14
|
vypracovanie stanoviska energetického auditora k projektu č. 310041H334
|
246,00 |
s DPH |
|
|
09.04.2025 |
|
|
Winks s.r.o. |
|
|
|
|
17.04.2025 |
|
|
Faktúra |
34
|
SM - nôž, farba, štetc, PUR pena
|
85,04 |
s DPH |
Mgr. Vlčková Jana
|
|
08.04.2025 |
|
|
Metax s.r.o., Farby-Laky |
|
|
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
33
|
Elektrina 03/2025
|
259,23 |
s DPH |
Mgr. Vlčková Jana
|
130152860
|
04.04.2025 |
|
|
ZSE Energia, a.s. |
|
|
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
32
|
Telefón 03/2025
|
31,96 |
s DPH |
Mgr. Vlčková Jana
|
2029837743
|
04.04.2025 |
|
|
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
|
30.04.2025 |
|
|
Objednávka |
13
|
Čistiace potreby
|
150,00 |
s DPH |
|
|
02.04.2025 |
|
|
Ján Daniš |
|
|
|
|
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
31
|
SM - čistiace potreby
|
149,90 |
s DPH |
Mgr. Vlčková Jana
|
|
02.04.2025 |
|
|
Ján Daniš |
|
|
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
29
|
Vodné, stočné 04/2025
|
90,00 |
s DPH |
Mgr. Vlčková Jana
|
8/1000028741
|
01.04.2025 |
|
|
Západoslov.vodár.spoločnosť |
|
|
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
30
|
Plyn 04/2025
|
621,00 |
s DPH |
Mgr. Vlčková Jana
|
9100077799
|
01.04.2025 |
|
|
Slov.plyn.priemysel |
|
|
|
|
30.04.2025 |
|
|
Objednávka |
12
|
Farbu, lak, pur, štetec, nôž
|
85,04 |
s DPH |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Metax s.r.o., Farby-Laky |
|
|
|
|
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
28
|
Výkon činnosti zodpovednej osoby za 1. Q 2025
|
110,70 |
s DPH |
Mgr. Vlčková Jana
|
z 24.10.2014 a z 1.12. 2017
|
31.03.2025 |
|
|
FIBEZ, s.r.o. |
|
|
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
27
|
Služby BOZP, OPPa PZS 1. štvrťrok 2025
|
195,00 |
s DPH |
Mgr. Vlčková Jana
|
z 24.10.2014 a z 1.12. 2017
|
31.03.2025 |
|
|
FIBEZ, s.r.o. |
|
|
|
|
31.03.2025 |
|
|
Objednávka |
11
|
Misy na posedenie ku dňu učiteľov
|
160,00 |
s DPH |
|
|
25.03.2025 |
|
|
NEW YORK, s.r.o. |
|
|
|
|
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
26
|
Školské potreby pre žiakov v HN
|
166,00 |
s DPH |
Mgr. Vlčková Jana
|
z 19. 12. 2014
|
17.03.2025 |
|
|
Consul s.r.o. |
|
|
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
25
|
SM - školské tlačivá
|
127,13 |
s DPH |
Mgr. Vlčková Jana
|
|
14.03.2025 |
|
|
ŠEVT a.s. |
|
|
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
24
|
SM - farby, stierka, PU TS62
|
58,68 |
s DPH |
Mgr. Vlčková Jana
|
|
13.03.2025 |
|
|
Metax s.r.o., Farby-Laky |
|
|
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
23
|
Obedy žiaci 02/2025
|
1 910.95 |
s DPH |
Mgr. Vlčková Jana
|
1/2017
|
12.03.2025 |
|
|
Stredná odborná škola strojnícka, Partizánska cesta, Bánovce nad Bebr. |
|
|
|
|
31.03.2025 |
|
|
Objednávka |
9
|
Školské pomôcky pre žiakov v hmotnej núdzi
|
166,00 |
s DPH |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Consul s.r.o. |
|
|
|
|
12.03.2025 |
|
|
Objednávka |
10
|
Školské tlačivá
|
127,13 |
s DPH |
|
|
12.03.2025 |
|
|
ŠEVT a.s. |
|
|
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
22
|
Obedy zamestnanci 02/2025
|
1 330.18 |
s DPH |
Mgr. Vlčková Jana
|
2/17
|
12.03.2025 |
|
|
Stredná odborná škola strojnícka |
|
|
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
21
|
Komunálny odpad 2025
|
1 060.00 |
s DPH |
Mgr. Vlčková Jana
|
|
10.03.2025 |
|
|
Mesto Bánovce nad Bebr. |
|
|
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
20
|
Elektrina 02/2025
|
275,83 |
s DPH |
Mgr. Vlčková Jana
|
130152860
|
06.03.2025 |
|
|
ZSE Energia, a.s. |
|
|
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
19
|
Telefón 02/2025
|
31,96 |
s DPH |
Mgr. Vlčková Jana
|
2029837743
|
04.03.2025 |
|
|
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
18
|
Plyn 03/2025
|
621,00 |
s DPH |
Mgr. Vlčková Jana
|
9100077799
|
03.03.2025 |
|
|
Slov.plyn.priemysel |
|
|
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
17
|
Vodné, stočné 03/2025
|
90,00 |
s DPH |
Mgr. Vlčková Jana
|
8/1000028741
|
03.03.2025 |
|
|
Západoslov.vodár.spoločnosť |
|
|
|
|
31.03.2025 |
|
|
Objednávka |
8
|
Farby, stierka, PU TS62
|
58,68 |
s DPH |
|
|
03.03.2025 |
|
|
Metax s.r.o., Farby-Laky |
|
|
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
16
|
IVES Služby STP APV 2025/26
|
221,40 |
s DPH |
Mgr. Vlčková Jana
|
R26/2022
|
27.02.2025 |
|
|
IVES |
|
|
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
15
|
Vykonanie ročnej účtovnej uzávierky
|
36,90 |
s DPH |
Mgr. Vlčková Jana
|
R26/2022
|
27.02.2025 |
|
|
IVES |
|
|
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
14
|
Školenie - Gilanová
|
109,00 |
s DPH |
Mgr. Vlčková Jana
|
|
17.02.2025 |
|
|
EDOS-PEM s.r.o. |
|
|
|
|
28.02.2025 |
|
|
Objednávka |
7
|
Vykonanie ročnej účtovnej uzávierky
|
36,90 |
s DPH |
|
|
14.02.2025 |
|
|
IVES |
|
|
|
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
13
|
Prednášky pre deti - Na svete nie si sám,Ja a moje ja
|
124,00 |
s DPH |
Mgr. Vlčková Jana
|
|
13.02.2025 |
|
|
MP Education, s.r.o. |
|
|
|
|
28.02.2025 |
|
|
Objednávka |
6
|
Školenie
|
109,00 |
s DPH |
|
|
12.02.2025 |
|
|
EDOS-PEM s.r.o. |
|
|
|
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
12
|
Obedy žiaci 01/2025
|
1 752.05 |
s DPH |
Mgr. Vlčková Jana
|
1/2017
|
11.02.2025 |
|
|
Stredná odborná škola strojnícka, Partizánska cesta, Bánovce nad Bebr. |
|
|
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
11
|
Obedy zamestnanci 01/2025
|
1 259.02 |
s DPH |
Mgr. Vlčková Jana
|
2/17
|
11.02.2025 |
|
|
Stredná odborná škola strojnícka |
|
|
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
9
|
SM - čistiace potreby
|
199,50 |
s DPH |
Mgr. Vlčková Jana
|
|
06.02.2025 |
|
|
Ján Daniš |
|
|
|
|
28.02.2025 |
|
|
Objednávka |
4
|
Čistiace potreby
|
200,00 |
s DPH |
|
|
06.02.2025 |
|
|
Ján Daniš |
|
|
|
|
14.02.2025 |
|
|
Objednávka |
5
|
Prednášky
|
124,00 |
s DPH |
|
|
06.02.2025 |
|
|
MP Education, s.r.o. |
|
|
|
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
8
|
SM - OTE - sušiak na prádlo
|
27,60 |
s DPH |
Mgr. Vlčková Jana
|
|
06.02.2025 |
|
|
Ján Daniš |
|
|
|
|
28.02.2025 |
|
|
Objednávka |
3
|
Sušiak na prádlo
|
50,00 |
s DPH |
|
|
06.02.2025 |
|
|
Ján Daniš |
|
|
|
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
10
|
Elektrina 01/2025
|
287,54 |
s DPH |
Mgr. Vlčková Jana
|
130152860
|
06.02.2025 |
|
|
ZSE Energia, a.s. |
|
|
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
7
|
Školenie - Jakubíková
|
395,00 |
s DPH |
Mgr. Vlčková Jana
|
|
05.02.2025 |
|
|
Inštitút osobnostného rozvoja, s.r.o. |
|
|
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
6
|
Telefón 01/2025
|
31,96 |
s DPH |
Mgr. Vlčková Jana
|
2029837743
|
04.02.2025 |
|
|
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
5
|
Plyn 02/2025
|
621,00 |
s DPH |
Mgr. Vlčková Jana
|
9100077799
|
03.02.2025 |
|
|
Slov.plyn.priemysel |
|
|
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
4
|
Vodné, stočné 02/2025
|
90,00 |
s DPH |
Mgr. Vlčková Jana
|
8/1000028741
|
03.02.2025 |
|
|
Západoslov.vodár.spoločnosť |
|
|
|
|
28.02.2025 |
|
|
Objednávka |
2
|
Školenie
|
395,00 |
s DPH |
|
|
28.01.2025 |
|
|
Inštitút osobnostného rozvoja, s.r.o. |
|
|
|
|
28.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2
|
Plyn 01/2025
|
621,00 |
s DPH |
|
9100077799
|
23.01.2025 |
|
|
Slov.plyn.priemysel |
Špeciálna základná škola, Radlinského 1605, Bánovce nad Bebravou |
Mgr. Jana Vlčková |
riaditeľka |
31.01.2025 |
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
3
|
Tonery
|
250,90 |
s DPH |
1
|
|
23.01.2025 |
|
|
DAMEDIS s.r.o. |
Špeciálna základná škola, Radlinského 1605, Bánovce nad Bebravou |
Mgr. Jana Vlčková |
riaditeľka |
31.01.2025 |
31.01.2025 |
|
|
Objednávka |
1
|
Tonery
|
250,90 |
s DPH |
|
|
21.01.2025 |
|
|
DAMEDIS, s.r.o. |
|
|
|
|
28.01.2025 |
|
|
Faktúra |
142
|
Fakt. el. energ. za 12/2024
|
316,28 |
s DPH |
|
130152860
|
14.01.2025 |
|
|
ZSE Energia, a.s. |
Špeciálna základná škola, Radlinského 1605, Bánovce nad Bebravou |
Mgr. Jana Vlčková |
riaditeľka |
23.01.2025 |
15.01.2025 |
|
|
Faktúra |
141
|
Telefon 12/2024
|
31,60 |
s DPH |
|
2029837743
|
03.01.2025 |
|
|
Slovak Telekom a.s. |
Špeciálna základná škola, Radlinského 1605, Bánovce nad Bebravou |
Mgr. Jana Vlčková |
riaditeľka |
14.01.2025 |
15.01.2025 |
|
|
Faktúra |
1
|
Vodné, stočné 01/2025
|
90,00 |
s DPH |
|
8/1000028741
|
02.01.2025 |
|
|
Západoslov.vodár.spoločnosť |
Špeciálna základná škola, Radlinského 1605, Bánovce nad Bebravou |
Mgr. Jana Vlčková |
riaditeľka |
14.01.2025 |
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
139
|
Výkon činnosti zodpovednej osoby 4. štvrťrok 2024
|
108,00 |
s DPH |
|
z 24.10.2014 a z 1.12. 2017
|
02.01.2025 |
|
|
FIBEZ, s.r.o. |
Špeciálna základná škola, Radlinského 1605, Bánovce nad Bebravou |
Mgr. Jana Vlčková |
riaditeľka |
14.01.2025 |
15.01.2025 |
|
|
Faktúra |
140
|
Služby BOZP, OPPa PZS 4. štvrťrok 2024
|
195,00 |
s DPH |
|
z 24.10.2014 a z 1.12. 2017
|
02.01.2025 |
|
|
FIBEZ, s.r.o. |
Špeciálna základná škola, Radlinského 1605, Bánovce nad Bebravou |
Mgr. Jana Vlčková |
riaditeľka |
14.01.2025 |
15.01.2025 |
|
|
Faktúra |
137
|
Kresla, molitanové kocky, stôl, skriňa
|
3 084.00 |
s DPH |
Mgr. Vlčková Jana
|
|
23.12.2024 |
|
|
DAFFER spol. s.r.o. |
|
|
|
|
30.12.2024 |
|
|
Faktúra |
138
|
Drevený prístrešok, Drevené sedenie
|
2 500.00 |
s DPH |
Mgr. Vlčková Jana
|
|
23.12.2024 |
|
|
Staňo Jozef |
|
|
|
|
30.12.2024 |
|
|
Faktúra |
135
|
Obrusovina, uteráky, utierky, rukavice
|
249,36 |
s DPH |
Mgr. Vlčková Jana
|
|
20.12.2024 |
|
|
BAMI Sk s.r.o. |
|
|
|
|
30.12.2024 |
|
|
Faktúra |
136
|
ECG vysávač, práčka, fén, žehlička
|
503,98 |
s DPH |
Mgr. Vlčková Jana
|
|
20.12.2024 |
|
|
OKAY Slovakia, spol. s.r.o. |
|
|
|
|
30.12.2024 |
|
|
Faktúra |
134
|
Píla pokos, Vrtačka aku, pomôcky do kuchyne
|
905,50 |
s DPH |
Mgr. Vlčková Jana
|
|
20.12.2024 |
|
|
H.V.F. spol. s r.o. |
|
|
|
|
30.12.2024 |
|
|
Objednávka |
48
|
Píla pokos, vrtačka aku, pomôcky do kuchyne
|
905,50 |
s DPH |
|
|
20.12.2024 |
|
|
H.V.F. spol. s r.o. |
|
|
|
|
20.12.2024 |
|
|
Objednávka |
49
|
obrusoviny, uteráky, utierky, rukavice
|
249,36 |
s DPH |
|
|
20.12.2024 |
|
|
BAMI Sk s.r.o. |
|
|
|
|
20.12.2024 |
|
|
Objednávka |
51
|
Kreslá, molitanová zostava, skriňa, stôl
|
3 084.00 |
s DPH |
|
|
20.12.2024 |
|
|
DAFFER spol. s.r.o. |
|
|
|
|
20.12.2024 |
|
|
Objednávka |
50
|
ECG vysávač, práčka 7kg, RO fén, žehlička
|
503,98 |
s DPH |
|
|
20.12.2024 |
|
|
OKAY Slovakia, spol. s.r.o. |
|
|
|
|
20.12.2024 |
|
|
Objednávka |
52
|
Drevený altánok, drevené sedenie
|
2 500.00 |
s DPH |
|
|
20.12.2024 |
|
|
Staňo Jozef |
|
|
|
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
132
|
Obedy zamestnanci 12/2024
|
902,66 |
s DPH |
Mgr. Vlčková Jana
|
2/17
|
19.12.2024 |
|
|
Stredná odborná škola strojnícka |
|
|
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
133
|
obedy žiaci 12/2024
|
1 429.95 |
s DPH |
Mgr. Vlčková Jana
|
1/2017
|
19.12.2024 |
|
|
Stredná odborná škola strojnícka, Partizánska cesta, Bánovce nad Bebr. |
|
|
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
131
|
Predplatné Verejná správa 2025
|
228,00 |
s DPH |
Mgr. Vlčková Jana
|
|
18.12.2024 |
|
|
Poradca podnikateľa s.r.o |
|
|
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
130
|
lano, baterky, predlzovak, stojan
|
51,34 |
s DPH |
Mgr. Vlčková Jana
|
|
16.12.2024 |
|
|
H.V.F. spol. s r.o. |
|
|
|
|
19.12.2024 |
|
|
Objednávka |
47
|
Predlžovák, baterky, stojan pod stromček, lano
|
51,34 |
s DPH |
|
|
16.12.2024 |
|
|
H.V.F. spol. s r.o. |
|
|
|
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
129
|
oväzový materiál do lekárničiek
|
51,04 |
s DPH |
Mgr. Vlčková Jana
|
|
12.12.2024 |
|
|
Lekáreň Valika, s.r.o. |
|
|
|
|
19.12.2024 |
|
|
Objednávka |
46
|
vybavenie lekárničiek
|
51,04 |
s DPH |
|
|
12.12.2024 |
|
|
Lekáreň Valika, s.r.o. |
|
|
|
|
13.12.2024 |
|
|
Faktúra |
128
|
odborná skúška plynového zariadenia , tlakových nádob, plynovej kotolne
|
195,00 |
s DPH |
Mgr. Vlčková Jana
|
|
11.12.2024 |
|
|
Jozef Koiš- revízie Koiš |
|
|
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
127
|
kancelárske potreby
|
190,75 |
s DPH |
Mgr. Vlčková Jana
|
|
10.12.2024 |
|
|
Consul s.r.o. |
|
|
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
126
|
školské pomôcky na krúžky
|
356,35 |
s DPH |
Mgr. Vlčková Jana
|
|
10.12.2024 |
|
|
Consul s.r.o. |
|
|
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
125
|
čistenie a kontrola komína
|
25,00 |
s DPH |
Mgr. Vlčková Jana
|
|
10.12.2024 |
|
|
Roman Hudec EKO-ESO Kominárske služby |
|
|
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
124
|
obedy žiaci 11/2024
|
2 193.45 |
s DPH |
Mgr. Vlčková Jana
|
1/2017
|
10.12.2024 |
|
|
Stredná odborná škola strojnícka, Partizánska cesta, Bánovce nad Bebr. |
|
|
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
123
|
Obedy zamestnanci 11/2024
|
1 222.66 |
s DPH |
Mgr. Vlčková Jana
|
2/17
|
10.12.2024 |
|
|
Stredná odborná škola strojnícka |
|
|
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
122
|
školské pomôcky na krúžky
|
84,00 |
s DPH |
Mgr. Vlčková Jana
|
007/2009
|
09.12.2024 |
|
|
Altrak s.r.o |
|
|
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
121
|
Odborná prehl. elek. zar. v obje.školy
|
450,00 |
s DPH |
Mgr. Vlčková Jana
|
|
09.12.2024 |
|
|
Ľubomír Čakajda |
|
|
|
|
19.12.2024 |
|
|
Objednávka |
44
|
pomôcky na krúžky podľa vlastného výberu
|
360,00 |
s DPH |
|
|
09.12.2024 |
|
|
Consul s.r.o. |
|
|
|
|
13.12.2024 |
|
|
Objednávka |
45
|
Kancelárske potreby
|
191,00 |
s DPH |
|
|
09.12.2024 |
|
|
Consul s.r.o. |
|
|
|
|
13.12.2024 |
|
|
Objednávka |
42
|
inštalácia, tonery, wifi usb
|
100,00 |
s DPH |
|
|
09.12.2024 |
|
|
Altrak s.r.o. |
|
|
|
|
13.12.2024 |
|
|
Objednávka |
41
|
slúchatka pc genius na krúžky
|
85,00 |
s DPH |
|
|
09.12.2024 |
|
|
Altrak s.r.o. |
|
|
|
|
13.12.2024 |
|
|
Objednávka |
43
|
kontrola komína a čistenie komína
|
25,00 |
s DPH |
|
|
09.12.2024 |
|
|
Roman Hudec EKO-ESO Kominárske služby |
|
|
|
|
13.12.2024 |
|
|
Objednávka |
39
|
odborná prehliadka el. zariadení
|
450,00 |
s DPH |
|
|
08.12.2024 |
|
|
Ľubomír Čakajda |
|
|
|
|
13.12.2024 |
|
|
Objednávka |
40
|
odborná skúška plynového zariadenia, tlakových nádob, teplovodnej kotolne
|
195,00 |
s DPH |
|
|
08.12.2024 |
|
|
Jozef Koiš- revízie Koiš |
|
|
|
|
13.12.2024 |
|
|
Faktúra |
120
|
Fakt. el. energ. za 11/2024
|
332,98 |
s DPH |
Mgr. Vlčková Jana
|
130152860
|
05.12.2024 |
|
|
ZSE Energia, a.s. |
|
|
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
119
|
Farby malebná , štetec, lepidlo
|
66,78 |
s DPH |
Mgr. Vlčková Jana
|
|
05.12.2024 |
|
|
Metax s.r.o., Farby-Laky |
|
|
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
118
|
čistiace potreby
|
75,75 |
s DPH |
Mgr. Vlčková Jana
|
|
04.12.2024 |
|
|
Ján Daniš |
|
|
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
117
|
Inštalácia NTB, wifi usb, tonery
|
99,01 |
s DPH |
Mgr. Vlčková Jana
|
007/2009
|
03.12.2024 |
|
|
Altrak s.r.o |
|
|
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
116
|
záloha plyn 12/2024
|
935,00 |
s DPH |
Mgr. Vlčková Jana
|
9100077799
|
03.12.2024 |
|
|
Slov.plyn.priemysel |
|
|
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
115
|
Telefon 11/2024
|
31,46 |
s DPH |
Mgr. Vlčková Jana
|
2029837743
|
03.12.2024 |
|
|
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
|
19.12.2024 |
|
|
Objednávka |
38
|
farby, štetce, lepidlo
|
67,00 |
s DPH |
|
|
03.12.2024 |
|
|
Metax s.r.o., Farby-Laky |
|
|
|
|
06.12.2024 |