|
|
Faktúra |
51
|
Kancelárske potreby
|
61,09 |
s DPH |
Mgr. Vlčková Jana
|
|
27.05.2025 |
|
|
Fulmon s.r.o. |
|
|
|
|
27.05.2025 |
|
|
Faktúra |
50
|
Tonery
|
26,45 |
s DPH |
Mgr. Vlčková Jana
|
|
27.05.2025 |
|
|
TOP SERVIS IT s.r.o. |
|
|
|
|
27.05.2025 |
|
|
Objednávka |
22
|
Kancelárske potreby
|
61,09 |
s DPH |
|
|
27.05.2025 |
|
|
Fulmon s.r.o. |
|
|
|
|
27.05.2025 |
|
|
Objednávka |
21
|
Tonery
|
26,45 |
s DPH |
|
|
27.05.2025 |
|
|
TOP SERVIS IT s.r.o. |
|
|
|
|
27.05.2025 |
|
|
Faktúra |
49
|
Vypracovanie dokumentácie
|
159,90 |
s DPH |
Mgr. Vlčková Jana
|
|
26.05.2025 |
|
|
FM Consulting spol. s r.o. |
|
|
|
|
27.05.2025 |
|
|
Faktúra |
48
|
SM - čistiace potreby
|
198,40 |
s DPH |
Mgr. Vlčková Jana
|
|
22.05.2025 |
|
|
Ján Daniš |
|
|
|
|
27.05.2025 |
|
|
Objednávka |
20
|
Čistiace potreby
|
200,00 |
s DPH |
|
|
22.05.2025 |
|
|
Ján Daniš |
|
|
|
|
27.05.2025 |
|
|
Objednávka |
19
|
Vypracovanie dokumentácie
|
159,90 |
s DPH |
|
|
14.05.2025 |
|
|
FM Consulting spol. s r.o. |
|
|
|
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
47
|
Obedy žiaci 04/2025
|
1 526.05 |
s DPH |
Mgr. Vlčková Jana
|
1/2017
|
13.05.2025 |
|
|
Stredná odborná škola strojnícka, Partizánska cesta, Bánovce nad Bebr. |
|
|
|
|
27.05.2025 |
|
|
Faktúra |
46
|
Obedy zamestnanci 04/2025
|
1 209.75 |
s DPH |
Mgr. Vlčková Jana
|
2/17
|
13.05.2025 |
|
|
Stredná odborná škola strojnícka |
|
|
|
|
27.05.2025 |
|
|
Objednávka |
18
|
Sada SR + EÚ vlajka 150x100cm
|
43,36 |
s DPH |
|
|
12.05.2025 |
|
|
2U spol. s r.o. |
|
|
|
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
45
|
SM - OTE - Sada SR + EÚ vlajka 150x100 cm
|
43,36 |
s DPH |
Mgr. Vlčková Jana
|
|
12.05.2025 |
|
|
2U spol. s r.o. |
|
|
|
|
27.05.2025 |
|
|
Faktúra |
44
|
Elektrina 04/2025
|
259,23 |
s DPH |
Mgr. Vlčková Jana
|
130152860
|
06.05.2025 |
|
|
ZSE Energia, a.s. |
|
|
|
|
27.05.2025 |
|
|
Faktúra |
43
|
Telefón 04/2025
|
31,96 |
s DPH |
Mgr. Vlčková Jana
|
2029837743
|
05.05.2025 |
|
|
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
|
27.05.2025 |
|
|
Faktúra |
42
|
Plyn 05/2025
|
621,00 |
s DPH |
Mgr. Vlčková Jana
|
9100077799
|
02.05.2025 |
|
|
Slov.plyn.priemysel |
|
|
|
|
27.05.2025 |
|
|
Faktúra |
41
|
Vodné, stočné 05/2025
|
90,00 |
s DPH |
Mgr. Vlčková Jana
|
8/1000028741
|
02.05.2025 |
|
|
Západoslov.vodár.spoločnosť |
|
|
|
|
27.05.2025 |
|
|
Faktúra |
39
|
SM - vrták, vložka, skrutka, matica
|
43,01 |
s DPH |
Mgr. Vlčková Jana
|
|
23.04.2025 |
|
|
H.V.F. spol. s r.o. |
|
|
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
40
|
SM - kancelárske potreby
|
131,71 |
s DPH |
Mgr. Vlčková Jana
|
z 19. 12. 2014
|
23.04.2025 |
|
|
Consul s.r.o. |
|
|
|
|
30.04.2025 |
|
|
Objednávka |
17
|
Kancelárske potreby
|
131,71 |
s DPH |
|
|
17.04.2025 |
|
|
Consul s.r.o. |
|
|
|
|
17.04.2025 |
|
|
Faktúra |
38
|
Vypracovanie stanoviska energet. audítora k 4. následnej monitor. správe
|
246,00 |
s DPH |
Mgr. Vlčková Jana
|
|
16.04.2025 |
|
|
Winks s.r.o. |
|
|
|
|
30.04.2025 |