|
|
Objednávka |
23
|
Spotrebný materiál
|
100,00 |
s DPH |
|
|
31.07.2026 |
|
|
Metax s.r.o., Farby-Laky |
|
Mgr. Vlčková Jana |
riaditeľka |
|
07.08.2026 |
|
|
Faktúra |
71
|
Obedy žiaci 06/2026
|
1 094.90 |
s DPH |
|
1/2017
|
22.07.2026 |
|
|
Stredná odborná škola strojnícka, Partizánska cesta, Bánovce nad Bebr. |
|
Mgr. Vlčková Jana |
|
|
30.07.2026 |
|
|
Faktúra |
70
|
Obedy zamestnanci 06/2026
|
1 116.70 |
s DPH |
|
2/17
|
22.07.2026 |
|
|
Stredná odborná škola strojnícka |
|
Mgr. Vlčková Jana |
|
|
30.07.2026 |
|
|
Faktúra |
69
|
SM - Farby, valec,plátno a iné
|
56,52 |
s DPH |
21
|
|
06.07.2026 |
|
|
Metax s.r.o., Farby-Laky |
|
Mgr. Vlčková Jana |
|
|
30.07.2026 |
|
|
Faktúra |
68
|
Elektrina 06/2026
|
269,92 |
s DPH |
|
130152860
|
06.07.2026 |
|
|
ZSE Energia, a.s. |
|
Mgr. Vlčková Jana |
|
|
30.07.2026 |
|
|
Faktúra |
67
|
Telefón 06/2026
|
31,96 |
s DPH |
|
2029837743
|
03.07.2026 |
|
|
Slovak Telekom a.s. |
|
Mgr. Vlčková Jana |
|
|
30.07.2026 |
|
|
Faktúra |
66
|
Zber a odvoz kuchynského odpadu 06/2026
|
98,40 |
s DPH |
|
SZ2026/TN1080
|
03.07.2026 |
|
|
ESPIK Group s.r.o. |
|
Mgr. Vlčková Jana |
|
|
30.07.2026 |
|
|
Objednávka |
22
|
Čistiace potreby
|
350,00 |
s DPH |
|
|
02.07.2026 |
|
|
DANIŠ TRADE, s. r. o. |
|
Mgr. Vlčková Jana |
riaditeľka |
|
06.07.2026 |
|
|
Faktúra |
65
|
SM - Čistiace potreby
|
331,15 |
s DPH |
22
|
|
02.07.2026 |
|
|
DANIŠ TRADE, s. r. o. |
|
Mgr. Vlčková Jana |
|
|
30.07.2026 |
|
|
Faktúra |
64
|
Plyn 07/2026
|
872,00 |
s DPH |
|
9100077799
|
01.07.2026 |
|
|
Slov.plyn.priemysel |
|
Mgr. Vlčková Jana |
|
|
30.07.2026 |
|
|
Faktúra |
63
|
Vodné stočné 07/2026
|
150,00 |
s DPH |
|
8/1000028741
|
01.07.2026 |
|
|
Západoslov.vodár.spoločnosť |
|
Mgr. Vlčková Jana |
|
|
30.07.2026 |
|
|
Faktúra |
61
|
Služby BOZP, OPPa PZS 2. štvrťrok 2026
|
195,00 |
s DPH |
|
z 24.10.2014 a z 1.12. 2017
|
30.06.2026 |
|
|
FIBEZ, s.r.o. |
|
Mgr. Vlčková Jana |
|
|
30.06.2026 |
|
|
Faktúra |
62
|
Výkon činnosti zodpovednej osoby za 2. Q 2026
|
110,70 |
s DPH |
|
z 24.10.2014 a z 1.12. 2017
|
30.06.2026 |
|
|
FIBEZ, s.r.o. |
|
Mgr. Vlčková Jana |
|
|
30.06.2026 |
|
|
Faktúra |
60
|
Učebnice
|
2 478.95 |
s DPH |
20
|
|
29.06.2026 |
|
|
Richard Šrobár- Littera |
|
Mgr. Vlčková Jana |
|
|
30.06.2026 |
|
|
Faktúra |
59
|
Poistenie vybavenia DigiEdu Inklúzia od 26.06.2026 - 25.06.2027
|
186,11 |
s DPH |
|
8093399333
|
29.06.2026 |
|
|
ČSOB poisťovňa, a.s. |
|
Mgr. Vlčková Jana |
|
|
30.06.2026 |
|
|
Objednávka |
21
|
Spotrebný materiál
|
60,00 |
s DPH |
|
|
26.06.2026 |
|
|
Metax s.r.o., Farby-Laky |
|
Mgr. Vlčková Jana |
riaditeľka |
|
30.06.2026 |
|
|
Faktúra |
58
|
aSc Agenda Komplet 50-99 žiakov ZŠ 2027
|
428,00 |
s DPH |
|
|
25.06.2026 |
|
|
ASC Applied Software Consultants |
|
Mgr. Vlčková Jana |
|
|
30.06.2026 |
|
|
Faktúra |
57
|
SM - Kancelárske potreby, OOPP
|
32,53 |
s DPH |
17
|
|
25.06.2026 |
|
|
Fulmon s.r.o. |
|
Mgr. Vlčková Jana |
|
|
30.06.2026 |
|
|
Faktúra |
56
|
SM - Tonery do tlačiarni
|
420,02 |
s DPH |
19
|
|
25.06.2026 |
|
|
BIG IT s. r. o. |
|
Mgr. Vlčková Jana |
|
|
30.06.2026 |
|
|
Objednávka |
18
|
Misy na teambuilding
|
300,00 |
s DPH |
|
|
23.06.2026 |
|
|
NEW YORK, s.r.o. |
|
Mgr. Vlčková Jana |
riaditeľka |
|
30.06.2026 |