|
|
Faktúra |
82
|
záloha plyn 9/2024
|
931,00 |
s DPH |
Mgr. Vlčková Jana
|
9100077799
|
01.09.2024 |
|
|
Slov.plyn.priemysel |
|
|
|
|
16.09.2024 |
|
|
Faktúra |
78
|
Poistenie školy 2024-2025
|
559,84 |
s DPH |
Mgr. Vlčková Jana
|
8093020399
|
09.08.2024 |
|
|
ČSOB poisťovňa, a.s. |
|
|
|
|
15.08.2024 |
|
|
Faktúra |
77
|
Fakt. el. energ. za 7/2024
|
172,56 |
s DPH |
Mgr. Vlčková Jana
|
130152860
|
07.08.2024 |
|
|
ZSE Energia, a.s. |
|
|
|
|
15.08.2024 |
|
|
Faktúra |
76
|
Telefon 7/2024
|
31,18 |
s DPH |
Mgr. Vlčková Jana
|
2029837743
|
05.08.2024 |
|
|
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
|
15.08.2024 |
|
|
Faktúra |
74
|
záloha plyn 8/2024
|
931,00 |
s DPH |
Mgr. Vlčková Jana
|
9100077799
|
02.08.2024 |
|
|
Slov.plyn.priemysel |
|
|
|
|
15.08.2024 |
|
|
Faktúra |
75
|
vodné, stočné 8/2024
|
90,00 |
s DPH |
Mgr. Vlčková Jana
|
8/1000028741
|
02.08.2024 |
|
|
Západoslov.vodár.spoločnosť |
|
|
|
|
15.08.2024 |
|
|
Faktúra |
73
|
kancelárske potreby
|
172,55 |
s DPH |
Mgr. Vlčková Jana
|
|
15.07.2024 |
|
|
Consul s.r.o. |
|
|
|
|
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
72
|
Obedy žiaci 6/2024
|
945,40 |
s DPH |
Mgr. Vlčková Jana
|
1/2017
|
09.07.2024 |
|
|
Stredná odborná škola strojnícka, Partizánska cesta, Bánovce nad Bebr. |
|
|
|
|
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
70
|
Fakt. el. energ. za 6/2024
|
238,79 |
s DPH |
Mgr. Vlčková Jana
|
130152860
|
09.07.2024 |
|
|
ZSE Energia, a.s. |
|
|
|
|
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
71
|
Obedy zamestnanci 6/2024
|
778,49 |
s DPH |
Mgr. Vlčková Jana
|
2/17
|
09.07.2024 |
|
|
Stredná odborná škola strojnícka |
|
|
|
|
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
67
|
farby malebná , štetec
|
84,10 |
s DPH |
Mgr. Vlčková Jana
|
|
08.07.2024 |
|
|
Metax s.r.o., Farby-Laky |
|
|
|
|
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
69
|
vodné, stočné 7/2024
|
90,00 |
s DPH |
Mgr. Vlčková Jana
|
8/1000028741
|
08.07.2024 |
|
|
Západoslov.vodár.spoločnosť |
|
|
|
|
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
66
|
Telefon 6/2024
|
31,18 |
s DPH |
Mgr. Vlčková Jana
|
2029837743
|
04.07.2024 |
|
|
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
|
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
68
|
čistiace potreby
|
299,85 |
s DPH |
Mgr. Vlčková Jana
|
|
02.07.2024 |
|
|
Ján Daniš |
|
|
|
|
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
65
|
záloha plyn 7/2024
|
931,00 |
s DPH |
Mgr. Vlčková Jana
|
9100077799
|
01.07.2024 |
|
|
Slov.plyn.priemysel |
|
|
|
|
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
63
|
Výkon činnosti zodpovednej osoby 2. štvrťrok 2024
|
108,00 |
s DPH |
Mgr. Vlčková Jana
|
z 24.10.2014 a z 1.12. 2017
|
01.07.2024 |
|
|
FIBEZ, s.r.o. |
|
|
|
|
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
64
|
Služby BOZP, OPPa PZS 2. štvrťrok 2024
|
219,00 |
s DPH |
Mgr. Vlčková Jana
|
z 24.10.2014 a z 1.12. 2017
|
01.07.2024 |
|
|
FIBEZ, s.r.o. |
|
|
|
|
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
62
|
čistenie a kontrola komína
|
25,00 |
s DPH |
Mgr. Vlčková Jana
|
|
27.06.2024 |
|
|
Roman Hudec EKO-ESO Kominárske služby |
|
|
|
|
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
61
|
učebnice
|
488,00 |
s DPH |
Mgr. Vlčková Jana
|
|
19.06.2024 |
|
|
Richard Šrobár- Littera |
|
|
|
|
28.06.2024 |
|
|
Objednávka |
27
|
Kancelárske potreby
|
172,55 |
s DPH |
|
z 19. 12. 2014
|
18.06.2024 |
|
|
|
|
|
|
|
19.06.2024 |