|
|
Faktúra |
142
|
Fakt. el. energ. za 12/2024
|
316,28 |
s DPH |
Mgr. Vlčková Jana
|
130152860
|
14.01.2025 |
|
|
ZSE Energia, a.s. |
|
|
|
15.01.2025 |
|
|
Faktúra |
141
|
Telefon 12/2024
|
31,60 |
s DPH |
Mgr. Vlčková Jana
|
2029837743
|
03.01.2025 |
|
|
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
15.01.2025 |
|
|
Faktúra |
140
|
Služby BOZP, OPPa PZS 4. štvrťrok 2024
|
195,00 |
s DPH |
Mgr. Vlčková Jana
|
z 24.10.2014 a z 1.12. 2017
|
02.01.2025 |
|
|
FIBEZ, s.r.o. |
|
|
|
15.01.2025 |
|
|
Faktúra |
139
|
Výkon činnosti zodpovednej osoby 4. štvrťrok 2024
|
108,00 |
s DPH |
Mgr. Vlčková Jana
|
z 24.10.2014 a z 1.12. 2017
|
02.01.2025 |
|
|
FIBEZ, s.r.o. |
|
|
|
15.01.2025 |
|
|
Faktúra |
138
|
Drevený prístrešok, Drevené sedenie
|
2 500.00 |
s DPH |
Mgr. Vlčková Jana
|
|
23.12.2024 |
|
|
Staňo Jozef |
|
|
|
30.12.2024 |
|
|
Faktúra |
137
|
Kresla, molitanové kocky, stôl, skriňa
|
3 084.00 |
s DPH |
Mgr. Vlčková Jana
|
|
23.12.2024 |
|
|
DAFFER spol. s.r.o. |
|
|
|
30.12.2024 |
|
|
Faktúra |
136
|
ECG vysávač, práčka, fén, žehlička
|
503,98 |
s DPH |
Mgr. Vlčková Jana
|
|
20.12.2024 |
|
|
OKAY Slovakia, spol. s.r.o. |
|
|
|
30.12.2024 |
|
|
Faktúra |
135
|
Obrusovina, uteráky, utierky, rukavice
|
249,36 |
s DPH |
Mgr. Vlčková Jana
|
|
20.12.2024 |
|
|
BAMI Sk s.r.o. |
|
|
|
30.12.2024 |
|
|
Objednávka |
52
|
Drevený altánok, drevené sedenie
|
2 500.00 |
s DPH |
|
|
20.12.2024 |
|
|
Staňo Jozef |
|
|
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
134
|
Píla pokos, Vrtačka aku, pomôcky do kuchyne
|
905,50 |
s DPH |
Mgr. Vlčková Jana
|
|
20.12.2024 |
|
|
H.V.F. spol. s r.o. |
|
|
|
30.12.2024 |
|
|
Objednávka |
48
|
Píla pokos, vrtačka aku, pomôcky do kuchyne
|
905,50 |
s DPH |
|
|
20.12.2024 |
|
|
H.V.F. spol. s r.o. |
|
|
|
20.12.2024 |
|
|
Objednávka |
49
|
obrusoviny, uteráky, utierky, rukavice
|
249,36 |
s DPH |
|
|
20.12.2024 |
|
|
BAMI Sk s.r.o. |
|
|
|
20.12.2024 |
|
|
Objednávka |
50
|
ECG vysávač, práčka 7kg, RO fén, žehlička
|
503,98 |
s DPH |
|
|
20.12.2024 |
|
|
OKAY Slovakia, spol. s.r.o. |
|
|
|
20.12.2024 |
|
|
Objednávka |
51
|
Kreslá, molitanová zostava, skriňa, stôl
|
3 084.00 |
s DPH |
|
|
20.12.2024 |
|
|
DAFFER spol. s.r.o. |
|
|
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
132
|
Obedy zamestnanci 12/2024
|
902,66 |
s DPH |
Mgr. Vlčková Jana
|
2/17
|
19.12.2024 |
|
|
Stredná odborná škola strojnícka |
|
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
133
|
obedy žiaci 12/2024
|
1 429.95 |
s DPH |
Mgr. Vlčková Jana
|
1/2017
|
19.12.2024 |
|
|
Stredná odborná škola strojnícka, Partizánska cesta, Bánovce nad Bebr. |
|
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
131
|
Predplatné Verejná správa 2025
|
228,00 |
s DPH |
Mgr. Poruban Miroslav
|
|
18.12.2024 |
|
|
Poradca podnikateľa s.r.o |
|
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
130
|
lano, baterky, predlzovak, stojan
|
51,34 |
s DPH |
Mgr. Vlčková Jana
|
|
16.12.2024 |
|
|
H.V.F. spol. s r.o. |
|
|
|
19.12.2024 |
|
|
Objednávka |
47
|
Predlžovák, baterky, stojan pod stromček, lano
|
51,34 |
s DPH |
|
|
16.12.2024 |
|
|
H.V.F. spol. s r.o. |
|
|
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
129
|
oväzový materiál do lekárničiek
|
51,04 |
s DPH |
Mgr. Vlčková Jana
|
|
12.12.2024 |
|
|
Lekáreň Valika, s.r.o. |
|
|
|
19.12.2024 |