|
|
Faktúra |
40
|
Vypracovanie stanoviska energetického auditora k 5. správe
|
246,00 |
s DPH |
14
|
|
23.04.2026 |
|
|
Winks s.r.o. |
|
Mgr. Vlčková Jana |
|
|
30.04.2026 |
|
|
Objednávka |
13
|
Tlačiareň Brother MFC-B7810DW
|
481,61 |
s DPH |
|
|
21.04.2026 |
|
|
AGRO MG spol. s r.o. |
|
Mgr. Vlčková Jana |
riaditeľka |
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
39
|
SM - Čistiace potreby
|
199,95 |
s DPH |
12
|
|
21.04.2026 |
|
|
Ján Daniš |
|
Mgr. Vlčková Jana |
|
|
30.04.2026 |
|
|
Objednávka |
12
|
Čistiace potreby
|
200,00 |
s DPH |
|
|
21.04.2026 |
|
|
Ján Daniš |
|
Mgr. Vlčková Jana |
riaditeľka |
|
30.04.2026 |
|
|
Objednávka |
14
|
vypracovanie stanoviska energetického auditora k projektu č. 310041H334
|
246,00 |
s DPH |
|
|
21.04.2026 |
|
|
Winks s.r.o. |
|
Mgr. Vlčková Jana |
riaditeľka |
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
38
|
Obedy žiaci 03/2026
|
2 337.35 |
s DPH |
|
1/2017
|
17.04.2026 |
|
|
Stredná odborná škola strojnícka, Partizánska cesta, Bánovce nad Bebr. |
|
Mgr. Vlčková Jana |
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
37
|
Obedy zamestnanci 03/2026
|
1 226.18 |
s DPH |
|
2/17
|
17.04.2026 |
|
|
Stredná odborná škola strojnícka |
|
Mgr. Vlčková Jana |
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
36
|
Práčka Whirpool
|
289,00 |
s DPH |
11
|
|
13.04.2026 |
|
|
FAST PLUS, a.s. |
|
Mgr. Vlčková Jana |
|
|
30.04.2026 |
|
|
Objednávka |
11
|
Práčka Whirpool
|
289,00 |
s DPH |
|
|
13.04.2026 |
|
|
FAST PLUS, a.s. |
|
Mgr. Vlčková Jana |
riaditeľka |
|
13.04.2026 |
|
|
Faktúra |
35
|
Elektrina 03/2026
|
266,67 |
s DPH |
|
130152860
|
07.04.2026 |
|
|
ZSE Energia, a.s. |
|
Mgr. Vlčková Jana |
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
34
|
Telefón 03/2026
|
31,96 |
s DPH |
|
2029837743
|
07.04.2026 |
|
|
Slovak Telekom a.s. |
|
Mgr. Vlčková Jana |
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
32
|
Vodné stočné 04/2026
|
150,00 |
s DPH |
|
8/1000028741
|
01.04.2026 |
|
|
Západoslov.vodár.spoločnosť |
|
Mgr. Vlčková Jana |
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
33
|
Plyn 04/2026
|
872,00 |
s DPH |
|
9100077799
|
01.04.2026 |
|
|
Slov.plyn.priemysel |
|
Mgr. Vlčková Jana |
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
31
|
Výkon činnosti zodpovednej osoby za 1. Q 2026
|
110,70 |
s DPH |
|
z 24.10.2014 a z 1.12. 2017
|
31.03.2026 |
|
|
FIBEZ, s.r.o. |
|
Mgr. Vlčková Jana |
|
|
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
30
|
Služby BOZP, OPPa PZS 1. štvrťrok 2026
|
195,00 |
s DPH |
|
z 24.10.2014 a z 1.12. 2017
|
31.03.2026 |
|
|
FIBEZ, s.r.o. |
|
Mgr. Vlčková Jana |
|
|
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
29
|
SM - Farby, štetce a iné
|
145,19 |
s DPH |
10
|
|
30.03.2026 |
|
|
Metax s.r.o., Farby-Laky |
|
Mgr. Vlčková Jana |
|
|
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
27
|
SM - Čipová karta k elektronickému podpisu
|
29,52 |
s DPH |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
|
Mgr. Vlčková Jana |
|
|
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
28
|
Služba - Poplatok k vydaniu čipovej karty
|
1,97 |
s DPH |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
|
Mgr. Vlčková Jana |
|
|
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
26
|
SM - Kancelárske potreby
|
102,24 |
s DPH |
9
|
z 19. 12. 2014
|
25.03.2026 |
|
|
Consul s.r.o. |
|
Mgr. Vlčková Jana |
|
|
31.03.2026 |
|
|
Objednávka |
10
|
Spotrebný materiál
|
150,00 |
s DPH |
|
|
24.03.2026 |
|
|
Metax s.r.o., Farby-Laky |
|
Mgr. Vlčková Jana |
riaditeľka |
|
24.03.2026 |