|
|
Objednávka |
3
|
Sušiak na prádlo
|
50,00 |
s DPH |
|
|
06.02.2025 |
|
|
Ján Daniš |
|
|
|
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
10
|
Elektrina 01/2025
|
287,54 |
s DPH |
Mgr. Vlčková Jana
|
130152860
|
06.02.2025 |
|
|
ZSE Energia, a.s. |
|
|
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
9
|
SM - čistiace potreby
|
199,50 |
s DPH |
Mgr. Vlčková Jana
|
|
06.02.2025 |
|
|
Ján Daniš |
|
|
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
8
|
SM - OTE - sušiak na prádlo
|
27,60 |
s DPH |
Mgr. Vlčková Jana
|
|
06.02.2025 |
|
|
Ján Daniš |
|
|
|
|
28.02.2025 |
|
|
Objednávka |
5
|
Prednášky
|
124,00 |
s DPH |
|
|
06.02.2025 |
|
|
MP Education, s.r.o. |
|
|
|
|
14.02.2025 |
|
|
Objednávka |
4
|
Čistiace potreby
|
200,00 |
s DPH |
|
|
06.02.2025 |
|
|
Ján Daniš |
|
|
|
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
7
|
Školenie - Jakubíková
|
395,00 |
s DPH |
Mgr. Vlčková Jana
|
|
05.02.2025 |
|
|
Inštitút osobnostného rozvoja, s.r.o. |
|
|
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
6
|
Telefón 01/2025
|
31,96 |
s DPH |
Mgr. Vlčková Jana
|
2029837743
|
04.02.2025 |
|
|
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
5
|
Plyn 02/2025
|
621,00 |
s DPH |
Mgr. Vlčková Jana
|
9100077799
|
03.02.2025 |
|
|
Slov.plyn.priemysel |
|
|
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
4
|
Vodné, stočné 02/2025
|
90,00 |
s DPH |
Mgr. Vlčková Jana
|
8/1000028741
|
03.02.2025 |
|
|
Západoslov.vodár.spoločnosť |
|
|
|
|
28.02.2025 |
|
|
Objednávka |
2
|
Školenie
|
395,00 |
s DPH |
|
|
28.01.2025 |
|
|
Inštitút osobnostného rozvoja, s.r.o. |
|
|
|
|
28.01.2025 |
|
|
Faktúra |
3
|
Tonery
|
250,90 |
s DPH |
1
|
|
23.01.2025 |
|
|
DAMEDIS s.r.o. |
Špeciálna základná škola, Radlinského 1605, Bánovce nad Bebravou |
Mgr. Jana Vlčková |
riaditeľka |
31.01.2025 |
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2
|
Plyn 01/2025
|
621,00 |
s DPH |
|
9100077799
|
23.01.2025 |
|
|
Slov.plyn.priemysel |
Špeciálna základná škola, Radlinského 1605, Bánovce nad Bebravou |
Mgr. Jana Vlčková |
riaditeľka |
31.01.2025 |
31.01.2025 |
|
|
Objednávka |
1
|
Tonery
|
250,90 |
s DPH |
|
|
21.01.2025 |
|
|
DAMEDIS, s.r.o. |
|
|
|
|
28.01.2025 |
|
|
Faktúra |
142
|
Fakt. el. energ. za 12/2024
|
316,28 |
s DPH |
|
130152860
|
14.01.2025 |
|
|
ZSE Energia, a.s. |
Špeciálna základná škola, Radlinského 1605, Bánovce nad Bebravou |
Mgr. Jana Vlčková |
riaditeľka |
23.01.2025 |
15.01.2025 |
|
|
Faktúra |
141
|
Telefon 12/2024
|
31,60 |
s DPH |
|
2029837743
|
03.01.2025 |
|
|
Slovak Telekom a.s. |
Špeciálna základná škola, Radlinského 1605, Bánovce nad Bebravou |
Mgr. Jana Vlčková |
riaditeľka |
14.01.2025 |
15.01.2025 |
|
|
Faktúra |
139
|
Výkon činnosti zodpovednej osoby 4. štvrťrok 2024
|
108,00 |
s DPH |
|
z 24.10.2014 a z 1.12. 2017
|
02.01.2025 |
|
|
FIBEZ, s.r.o. |
Špeciálna základná škola, Radlinského 1605, Bánovce nad Bebravou |
Mgr. Jana Vlčková |
riaditeľka |
14.01.2025 |
15.01.2025 |
|
|
Faktúra |
1
|
Vodné, stočné 01/2025
|
90,00 |
s DPH |
|
8/1000028741
|
02.01.2025 |
|
|
Západoslov.vodár.spoločnosť |
Špeciálna základná škola, Radlinského 1605, Bánovce nad Bebravou |
Mgr. Jana Vlčková |
riaditeľka |
14.01.2025 |
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
140
|
Služby BOZP, OPPa PZS 4. štvrťrok 2024
|
195,00 |
s DPH |
|
z 24.10.2014 a z 1.12. 2017
|
02.01.2025 |
|
|
FIBEZ, s.r.o. |
Špeciálna základná škola, Radlinského 1605, Bánovce nad Bebravou |
Mgr. Jana Vlčková |
riaditeľka |
14.01.2025 |
15.01.2025 |
|
|
Faktúra |
137
|
Kresla, molitanové kocky, stôl, skriňa
|
3 084.00 |
s DPH |
Mgr. Vlčková Jana
|
|
23.12.2024 |
|
|
DAFFER spol. s.r.o. |
|
|
|
|
30.12.2024 |