|
|
Faktúra |
40
|
SM - kancelárske potreby
|
131,71 |
s DPH |
Mgr. Vlčková Jana
|
z 19. 12. 2014
|
23.04.2025 |
|
|
Consul s.r.o. |
|
|
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
39
|
SM - vrták, vložka, skrutka, matica
|
43,01 |
s DPH |
Mgr. Vlčková Jana
|
|
23.04.2025 |
|
|
H.V.F. spol. s r.o. |
|
|
|
|
30.04.2025 |
|
|
Objednávka |
17
|
Kancelárske potreby
|
131,71 |
s DPH |
|
|
17.04.2025 |
|
|
Consul s.r.o. |
|
|
|
|
17.04.2025 |
|
|
Faktúra |
38
|
Vypracovanie stanoviska energet. audítora k 4. následnej monitor. správe
|
246,00 |
s DPH |
Mgr. Vlčková Jana
|
|
16.04.2025 |
|
|
Winks s.r.o. |
|
|
|
|
30.04.2025 |
|
|
Objednávka |
16
|
Vrták, skrutky, vložku a iné
|
43,01 |
s DPH |
|
|
15.04.2025 |
|
|
H.V.F. s.r.o. |
|
|
|
|
17.04.2025 |
|
|
Faktúra |
37
|
SM - Ventily na WC
|
62,41 |
s DPH |
Mgr. Vlčková Jana
|
|
11.04.2025 |
|
|
OE Viliam Šebáň-priemyselný tovar |
|
|
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
36
|
Obedy žiaci 03/2025
|
1 472.75 |
s DPH |
Mgr. Vlčková Jana
|
1/2017
|
10.04.2025 |
|
|
Stredná odborná škola strojnícka, Partizánska cesta, Bánovce nad Bebr. |
|
|
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
35
|
Obedy zamestnanci 03/2025
|
1 029.11 |
s DPH |
Mgr. Vlčková Jana
|
2/17
|
10.04.2025 |
|
|
Stredná odborná škola strojnícka |
|
|
|
|
30.04.2025 |
|
|
Objednávka |
15
|
Ventily k WC
|
62,41 |
s DPH |
|
|
10.04.2025 |
|
|
OE Viliam Šebáň-priemyselný tovar |
|
|
|
|
17.04.2025 |
|
|
Objednávka |
14
|
vypracovanie stanoviska energetického auditora k projektu č. 310041H334
|
246,00 |
s DPH |
|
|
09.04.2025 |
|
|
Winks s.r.o. |
|
|
|
|
17.04.2025 |
|
|
Faktúra |
34
|
SM - nôž, farba, štetc, PUR pena
|
85,04 |
s DPH |
Mgr. Vlčková Jana
|
|
08.04.2025 |
|
|
Metax s.r.o., Farby-Laky |
|
|
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
33
|
Elektrina 03/2025
|
259,23 |
s DPH |
Mgr. Vlčková Jana
|
130152860
|
04.04.2025 |
|
|
ZSE Energia, a.s. |
|
|
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
32
|
Telefón 03/2025
|
31,96 |
s DPH |
Mgr. Vlčková Jana
|
2029837743
|
04.04.2025 |
|
|
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
|
30.04.2025 |
|
|
Objednávka |
13
|
Čistiace potreby
|
150,00 |
s DPH |
|
|
02.04.2025 |
|
|
Ján Daniš |
|
|
|
|
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
31
|
SM - čistiace potreby
|
149,90 |
s DPH |
Mgr. Vlčková Jana
|
|
02.04.2025 |
|
|
Ján Daniš |
|
|
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
29
|
Vodné, stočné 04/2025
|
90,00 |
s DPH |
Mgr. Vlčková Jana
|
8/1000028741
|
01.04.2025 |
|
|
Západoslov.vodár.spoločnosť |
|
|
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
30
|
Plyn 04/2025
|
621,00 |
s DPH |
Mgr. Vlčková Jana
|
9100077799
|
01.04.2025 |
|
|
Slov.plyn.priemysel |
|
|
|
|
30.04.2025 |
|
|
Objednávka |
12
|
Farbu, lak, pur, štetec, nôž
|
85,04 |
s DPH |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Metax s.r.o., Farby-Laky |
|
|
|
|
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
28
|
Výkon činnosti zodpovednej osoby za 1. Q 2025
|
110,70 |
s DPH |
Mgr. Vlčková Jana
|
z 24.10.2014 a z 1.12. 2017
|
31.03.2025 |
|
|
FIBEZ, s.r.o. |
|
|
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
27
|
Služby BOZP, OPPa PZS 1. štvrťrok 2025
|
195,00 |
s DPH |
Mgr. Vlčková Jana
|
z 24.10.2014 a z 1.12. 2017
|
31.03.2025 |
|
|
FIBEZ, s.r.o. |
|
|
|
|
31.03.2025 |