|
|
Faktúra |
123
|
Obedy zamestnanci 11/2024
|
1 222.66 |
s DPH |
Mgr. Vlčková Jana
|
2/17
|
10.12.2024 |
|
|
Stredná odborná škola strojnícka |
|
|
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
124
|
obedy žiaci 11/2024
|
2 193.45 |
s DPH |
Mgr. Vlčková Jana
|
1/2017
|
10.12.2024 |
|
|
Stredná odborná škola strojnícka, Partizánska cesta, Bánovce nad Bebr. |
|
|
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
121
|
Odborná prehl. elek. zar. v obje.školy
|
450,00 |
s DPH |
Mgr. Vlčková Jana
|
|
09.12.2024 |
|
|
Ľubomír Čakajda |
|
|
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
122
|
školské pomôcky na krúžky
|
84,00 |
s DPH |
Mgr. Vlčková Jana
|
007/2009
|
09.12.2024 |
|
|
Altrak s.r.o |
|
|
|
|
19.12.2024 |
|
|
Objednávka |
45
|
Kancelárske potreby
|
191,00 |
s DPH |
|
|
09.12.2024 |
|
|
Consul s.r.o. |
|
|
|
|
13.12.2024 |
|
|
Objednávka |
44
|
pomôcky na krúžky podľa vlastného výberu
|
360,00 |
s DPH |
|
|
09.12.2024 |
|
|
Consul s.r.o. |
|
|
|
|
13.12.2024 |
|
|
Objednávka |
43
|
kontrola komína a čistenie komína
|
25,00 |
s DPH |
|
|
09.12.2024 |
|
|
Roman Hudec EKO-ESO Kominárske služby |
|
|
|
|
13.12.2024 |
|
|
Objednávka |
42
|
inštalácia, tonery, wifi usb
|
100,00 |
s DPH |
|
|
09.12.2024 |
|
|
Altrak s.r.o. |
|
|
|
|
13.12.2024 |
|
|
Objednávka |
41
|
slúchatka pc genius na krúžky
|
85,00 |
s DPH |
|
|
09.12.2024 |
|
|
Altrak s.r.o. |
|
|
|
|
13.12.2024 |
|
|
Objednávka |
39
|
odborná prehliadka el. zariadení
|
450,00 |
s DPH |
|
|
08.12.2024 |
|
|
Ľubomír Čakajda |
|
|
|
|
13.12.2024 |
|
|
Objednávka |
40
|
odborná skúška plynového zariadenia, tlakových nádob, teplovodnej kotolne
|
195,00 |
s DPH |
|
|
08.12.2024 |
|
|
Jozef Koiš- revízie Koiš |
|
|
|
|
13.12.2024 |
|
|
Faktúra |
119
|
Farby malebná , štetec, lepidlo
|
66,78 |
s DPH |
Mgr. Vlčková Jana
|
|
05.12.2024 |
|
|
Metax s.r.o., Farby-Laky |
|
|
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
120
|
Fakt. el. energ. za 11/2024
|
332,98 |
s DPH |
Mgr. Vlčková Jana
|
130152860
|
05.12.2024 |
|
|
ZSE Energia, a.s. |
|
|
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
118
|
čistiace potreby
|
75,75 |
s DPH |
Mgr. Vlčková Jana
|
|
04.12.2024 |
|
|
Ján Daniš |
|
|
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
116
|
záloha plyn 12/2024
|
935,00 |
s DPH |
Mgr. Vlčková Jana
|
9100077799
|
03.12.2024 |
|
|
Slov.plyn.priemysel |
|
|
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
117
|
Inštalácia NTB, wifi usb, tonery
|
99,01 |
s DPH |
Mgr. Vlčková Jana
|
007/2009
|
03.12.2024 |
|
|
Altrak s.r.o |
|
|
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
115
|
Telefon 11/2024
|
31,46 |
s DPH |
Mgr. Vlčková Jana
|
2029837743
|
03.12.2024 |
|
|
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
|
19.12.2024 |
|
|
Objednávka |
38
|
farby, štetce, lepidlo
|
67,00 |
s DPH |
|
|
03.12.2024 |
|
|
Metax s.r.o., Farby-Laky |
|
|
|
|
06.12.2024 |
|
|
Objednávka |
37
|
Čistiace prostriedky
|
100,00 |
s DPH |
|
|
03.12.2024 |
|
|
Ján Daniš |
|
|
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
114
|
vodné, stočné 12/2024
|
90,00 |
s DPH |
Mgr. Vlčková Jana
|
8/1000028741
|
02.12.2024 |
|
|
Západoslov.vodár.spoločnosť |
|
|
|
|
19.12.2024 |