|
|
Faktúra |
15
|
záloha plyn 2/2021
|
711,00 |
s DPH |
|
9100077799
|
01.03.2021 |
|
|
Slov.plyn.priemysel |
|
|
|
|
12.03.2021 |
|
|
Faktúra |
16
|
vodné, stočné 3/2021
|
90,00 |
s DPH |
|
8/1000028741
|
02.03.2021 |
|
|
Západoslov.vodár.spoločnosť |
|
|
|
|
12.03.2021 |
|
|
Faktúra |
17
|
Fakt. el. energ. za 2/2021
|
121,06 |
s DPH |
|
130152860
|
04.03.2021 |
|
|
ZSE Energia, a.s. |
|
|
|
|
12.03.2021 |
|
|
Faktúra |
18
|
raspirátor FFP2/KN95 bez ventilu
|
253,00 |
s DPH |
|
|
09.03.2021 |
|
|
TRIAM spol. s.r.o. |
|
|
|
|
12.03.2021 |
|
|
Faktúra |
19
|
Telefon 2/21+mobil. internet
|
49,16 |
s DPH |
|
2029837743
|
09.03.2021 |
|
|
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
|
12.03.2021 |
|
|
Faktúra |
25
|
oprava PC a notebooku, inštalácie a potrebné náhradné diely a súčiast
|
716,26 |
s DPH |
|
007/2014
|
07.04.2021 |
|
|
Altrak s.r.o |
|
|
|
|
26.04.2021 |
|
|
Faktúra |
29
|
Strava zamest. 3/2021
|
166,00 |
s DPH |
|
2/17
|
08.04.2021 |
|
|
Stredná odborná škola strojnícka |
|
|
|
|
26.04.2021 |
|
|
Faktúra |
27
|
vodné, stočné 4/2021
|
90,00 |
s DPH |
|
8/1000028741
|
07.04.2021 |
|
|
Západoslov.vodár.spoločnosť |
|
|
|
|
26.04.2021 |
|
|
Faktúra |
44
|
ASC Agenda Komplet 2022
|
249,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2021 |
|
|
ASC Applied Software Consultants |
|
|
|
|
14.06.2021 |
|
|
Objednávka |
19
|
ochranné pracovné pomôcky
|
300,00 |
s DPH |
|
|
03.06.2021 |
|
|
|
|
|
|
|
11.06.2021 |
|
|
Objednávka |
20
|
KompatibilnéTonery
|
102,00 |
s DPH |
|
|
04.06.2021 |
|
|
|
|
|
|
|
11.06.2021 |
|
|
Objednávka |
21
|
500 ks stravných lístkov á 3,83€
|
1 915.00 |
s DPH |
|
10031346
|
04.06.2021 |
|
|
|
|
|
|
|
11.06.2021 |
|
|
Objednávka |
22
|
učebnice
|
2 482.00 |
s DPH |
|
|
04.06.2021 |
|
|
|
|
|
|
|
11.06.2021 |
|
|
Objednávka |
23
|
kancelárske potreby
|
100,00 |
s DPH |
|
z 19. 12. 2014
|
04.06.2021 |
|
|
|
|
|
|
|
11.06.2021 |
|
|
Objednávka |
24
|
čistiace potreby podľa vlastného výberu
|
180,00 |
s DPH |
|
|
25.06.2021 |
|
|
|
|
|
|
|
30.06.2021 |
|
|
Faktúra |
43
|
kuch. a pap. utierky
|
39,44 |
s DPH |
|
|
19.05.2021 |
|
|
Ján Daniš |
|
|
|
|
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
45
|
záloha plyn 6/2021
|
711,00 |
s DPH |
|
9100077799
|
01.06.2021 |
|
|
Slov.plyn.priemysel |
|
|
|
|
14.06.2021 |
|
|
Objednávka |
17
|
papierove uteráky, kuch. utierky
|
40,00 |
s DPH |
|
|
07.05.2021 |
|
|
|
|
|
|
|
14.05.2021 |
|
|
Faktúra |
46
|
stravné lístky
|
1 915.00 |
s DPH |
|
10031346
|
04.06.2021 |
|
|
Ticket Service, s.r.o. |
|
|
|
|
14.06.2021 |
|
|
Faktúra |
47
|
Strava zamest. 5/2021
|
595,08 |
s DPH |
|
2/17
|
04.06.2021 |
|
|
Stredná odborná škola strojnícka |
|
|
|
|
14.06.2021 |